供应商管理控制规范

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1、文件名：供应商管理控制规范编制审核批准发布日期版本号文件编号：2014-4-18A0.文件制/修订履历修改次数日期页次制修订章节及内容备注1.目的：选择合适的供应商并对其进行持续监视，以确保其为企业提供合格的产品与服务。2.范围：适用于给企业提供产品和服务的所有供应商。3.职责：2.1采购部，质量部和技术部负责对供应商的评价。2.2质量部和采购部负责对供应商的考核。2.3总经理负责合格供应商的批准。4.作业程序：4.1供应商登录与初步评价(1)由采购部，技术部及其他部门根据企业实际需求寻找合适的供应商，同

2、时收集他们多方面的资料如质量、服务、交货期、价格等，作为筛选的依据，并要求有合作的供应商填写“供应商基本资料表”。(2)由采购部对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选值得进一步评审的供应商，召集本部门及质量部、技术部相关人员对供应商进行现场评审。(3)采购部对供应商进行初步评审时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于危险品，要求供应商提供相关证明文件。4.2现场评审(1)企业根据所采购材料对成品质量影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的控制等级。(2

3、)对于提供关键与重要材料的供应商，由采购部组织质量部、技术部对供应商进行现场评审，并填“供应商现场评审表”，供应商现场评审的合格分数为7()分。(1)对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。4.3“供应商质量保证协议”的签订(1)采购部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订“供应商质量保证协议”O(2)供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份〉作为供应商提供合格材料的一种契约。4.4样件需求与供应商送样(1)如企业有样件需求，由采购部采购人员通知供应商送交样件，采购人员需对样件提出

4、详细的技术质量需求，如品名、规格、包装方式等。(2)样件应为供应商正常生产情况下生产的代表性产品。4.5样件的确认(1)样件在送达企业后，由技术部完成对样件的材质、性能、尺寸、外观、等方面的检验，并填写“样件确认表”。(2)经过检验的样件，需在其上贴“样件标签”，并注明合格或不合格，标识检验状态。(3)合格的样件至少为两件：一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据；意见留在质量部，作为今后检验的依据。4.6合格供应商名单(1)在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表“、”供应商质量保证协议“和“样件确认

5、表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交总经理批准。(2)原则上一种材料需要有两家或两家以上的合格供应商，以便采购时进行选择。(3)对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。(4)如果客户提供供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需要从非客户提供的供应商处采购，必须事先得到客户相关部门的书面批准。(1)“合格供应商名单”在每次的供应商考核结果得出后进行修订，删除不合格供应商，修订后的“合格供

6、应商名单”由企业最高管理者批准后生效。4.7采购要项(1)对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格,则可进行大批量采购。(2)对于提供关键材料的供应商，采购员需通知其在送第一批货时提交产品的批准资料，如供应商不能提交，技术部有责任帮助供应商进行培训，以使供应商的质量管理水平与企业处于同一水平。(3)对于提高提供重要材料的供应商，可以在时机成熟时逐步实施产品批准。(4)采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起发运造成的超额费用。4.8供应商的考核(1)考核对象

7、：列入“合格供应商名单”的关键和重要供应商。(2)考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。a.100〜90分为一级供应商。b.89〜&)分为二级供应商。c.79〜70分为三级供应商。d.69分以下为不合格供应商。(3)记分项目和评分质量状况：30分X(合格批数/总交货批数)。交付情况：3()分X(准时交货批数/总交货批数)。价格书平：25分X(偏高3分、居中12分、居下24分)。服务质量：15分X(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)。(1)考核频率：每月考核一次。(2)考核结果处理。a

8、.考核结果90分以上的供应商，优先采购。b.考核结果在80〜90分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。c.考核结果在7()〜79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其继续采购以及是否减少采购。d.对考核结果在69分以下的供应商，需从“合格供应商名单”中删除，并终止