供应商管理规范.docx

《供应商管理规范.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、1.0目的为确保各项生产类原辅料及配件采购能满足公司生产活动,对供应商所提供的产品质量和服务加以管理并准时了解供方状态，保证我司能顺利生产并在价格、质量、服务等方面予以控制并持续改进制定本办法。2.0适用范围适用于对本公司提供原辅材料及配件供应商及外协商的管理与控制。3.0职责3.1供销部、品技部等负责对重要产品采购所供应的供应商进行评审，并作相应辅导。3.2品技部：负责对原辅材料、配件及外协产品的采购质量标准的制订；负责对供应商提供的产品实施检测、试验。3.3供销部：收集、整理供应商资料,建立供应商档案，对供应商产品质量、供货能力、价格、服务等因素进行评鉴

2、。4.0流程图供应商寻找相关资料收集NO审核OK合格供应商名录定期考核不符合通知NONO直接取消资格审核改善OK审核资格保留最终取消资料存档5.0流程说明5.1供应商的选定，结合市场供方信息，初步选择2-3家合适的生产厂家作候选供应商。，经询价，比价，议价后请供应商提供样品，并附样品检测报告。1，并出具《样品检测报告》。,根椐优质低价的原则，依《供应商信函调查表》、《样品检测报告》填写《调查评价表》,一并交分管副总或总经理审批，合格后纳入《合格供应商清单》．，质量管理，供应能力，价格水平等进行实地审查并将其调查结果填入《供应商现场评审表》。实地调查后以评为

3、70分以上供应商为基准，选定其中得分最高的厂商安排试样。5.2合格供应商档案的建立。，对每一选定的主要合格供应商档案资料进行归档管理，并建立《主要合格供方名录》。，将合格供应商的供货情况汇总填写《供应商交货情况汇总》表，并根据供应商交货的及时率、交货质量及价格等对供应商进行考核评分并填写《供应商考核表》。，对于当月评分在90分以上的供应商在签订供货合同时享受优先订货、优先付款、优先与本公司配套开发新产品的优惠政策.，并要求供应商分析原因提出纠正预防措施和时效并追踪记录，必要时组织相关人员到现场对纠正预防措施进行验证。，且推迟10-30天付其每月应付款，当该供

4、应商为某种物料的唯一供应商时，应当发展备用供应商。，渐减少订单采购量最终取消其供应商资格。，每月处拟收取100元以上500元以下的特殊管理费用.5.3合格供应商的年审，按照《供方年度评价表》对交货质量、交货能力等进行评审并根据所占采购金额比例作等级化分。——A级：采购金额占总采购金额1%以上或重要原材料及配件的供应商。——B级：采购金额占总采购金额1%至0.5%的供应商。——C级：采购金额占总采购金额0.5%以下的供应商。6.0相关文件6.1采购管理规范7.0附件7.1合格供应商清单7.2主要合格供方名录7.3外协加工合同书7.4样品检测报告27.5供应商信

5、函调查表7.6供应商现场评审表7.7调查评价表7.8供应商交货情况汇总7.9供应商月考核表7.10供方年度评价表7.11图纸外发登记表编制：审核：核准：3