1范围审核要点

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1、1范用审核要点（1）、质量管理体系范围是否包括•了删减？删减是否在质量手册中表述？删减条款是否仅限于第七章？（2）、识别是否不存在与删减内容相关的活动？⑶、与产品冇关的法律法规冇哪些？删减条款是否不影响其应承扌II的责任？⑷、对删减条款审核，不仅限丁•文件，还应通过现场审核给予证实。4质量管理体系4.1总要求审核要点⑴、质量体系文件中是否包括了4.1a-f的内容?审核时不必要求文件与标准条款逐项对应,但在整个文件小都应能查到相关婆求的内容。⑵、是否存在着未被包括的与体系活动有关的外包过程。4.2.1文件耍求审核要点⑴、文件是否包括了质量方针和质量H标、质量手册以及木标准

2、所要求的六个文件程序？⑵、组织为确保过程有效策划、运行和控制所需要文件是否能满足其需求？要通过现场获得的审核证据实其有效性。⑶、不追求文件形式统一（如质量方针、目标未单独形成文件，但写入质量手册），但文件内容应包括标准要求。4.2.2质量手册审核要点（1）、质量手册内容（除删减外）与IS09001:2000标准的符合性？（2）、质最手册如存徃删减内容，是否对删减的细节与合理性做了明确地说明？（3）、质最手册与文件程序的关系是否清楚？包括或引用？⑷、如何衣述质暈管理体系过程间的相互作用？4.2.3文件控制审核耍点⑴、是否制定并实施形成文件的程序？⑵、文件发布前是否得到批准

3、？批准人是否经过授权？（3）、如何识别文件的更改和现行修订状态？⑷、是否与质暈管理体系冇关的使用文件都得到控制？（5）、是否与质量管理体系有关的外来文件都得到识别，并对发放进行控制？⑹、当需要保留作废文件时，是否进行适当的标识？无标识的作废文件是否得到回收或处理?4.2.4记录控制审核要点⑴、是否制定并实施记录控制文件程序？⑵、对记录采用什么方法标识？并便于检索和识别？（3）、记录贮存、保护都采用什么方法？是否做到保存完好？⑷、是否按记录不同川途规定了保存期？⑸、是否按照文件程序，对记录进行处置？5管理职责5.1管理承诺审核要点⑴、本条款应通过标准的其他条款5.2、5.

4、3、5.4、5.6、6.1等实施后获得证据。⑵、应在综合各项审核结果的基础上，做出管理承诺是否达到的结论。5.2以顾客为关注焦点审核要点⑴、从最高管理者处,了解对顾客和市场需求的认识，并通过产品要求的识别予以证实。⑵、从最高管理者处，了解顾客满意利抱怨的信息，并结合顾客满意的监视利测暈予以证实。⑶、从最爲管理者处,了解在组织内是如何转化顾客需求,并通过设计开发、生产、服务提供等过程信息子以证实。⑷、从最高管理者处,了解为获得顾客满意，纽织都耍采取哪些措施？并与持续改进活动证据相结合。5.3质量方针审核要点⑴、是否有形成文件的质量方针？是单独形成文件，述是在质量乎册中？⑵

5、、纽织的宗旨是什么？质量方针是否与宗旨保持一致？⑶、质量方针是否体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？⑷、质量方针与质量目标是否存在包容关系？质量目标是否在质量方针框架内形成?⑸、在员工屮抽样调查质量方针如何在组织内沟通并得到理解？⑹、管理评审是否对质量方针评审？5.4.1质量目标审核要点(1)、质量目标是否在质量方针框架内制定？(2)、质量目标是否在相关层次和职能匕展开？层次和职能部门日标与总日标是否协调？⑶、质量目标是否包括满足产品要求所需内容？⑷、质量H标是否是可测量的？H标实现程度如何？⑸、对质量目标的适宜性是否在管理评审中得到评审？5.4.2质量管

6、理体系策划审核要点⑴、燄窩管理者如何确保质量管理体系策划按标准要求实诞？冇何证据？⑵、策划内容是否满足标准4.1条款和质量目标婆求？⑶、策划的结果，都形成了什么证据、质量手册或其他文件？⑷、已通过94版标准认证的企业如何进行向2000版转换的策划？是否保持质量管理体系的完整性?5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限审核要点⑴、是否冇纽织内职责、权限的规定？冇何证据？⑵、各部门、岗位人员职责、权限是否规定，是否明确？抽样调査落实借况？⑶、现场审核中有无职责不清、权限不明或部门间职责互不协调情况？5.5.2管理者代表审核要点(1)、管理者代表是否有授权决定？并明确其职责

7、与权限？(2)、管理者代表是否行使其规定的职责？⑶、管理者代表在何时何地向最爲管理者报吿过质量管理体系业绩，并提出改进要求？⑷、在确保组织内提高满足顾客要求的意识方面，都做了什么工作？有何证据？5.5.3内部沟通审核要点(1)、组织对内部沟通过程是如何规定和实施的？有何证据？⑵、对质暈管理体系冇效性的沟通事项，在不同部门进行检査，沟通是否落实，是否冇效？⑶、质量管理体系有效性的沟通，都有哪些部门和岗位负责，是否明确？是否落实？5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出的审核耍点⑴、最爲管理者是否按策划的时间间隔进行管