产品测量与控制程序OK

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1、C5)I^OORSFT广东多尔赛特集团有限公司文件编号DR-QP-QD-01-003版本A.0文件类别程序文件页码1/4页文件名称产品测量与控制程序生效日期2012-12-18编制：李伟日期：2012年12月18日审核：日期：批准：日期：内部文件谨慎保管未经批准严禁复印受控印章修订记录H期修订状态修订人批准人修订内容备注◎广东多尔赛特集团有限公司LKX>RSE文件编号DR-QP-QD-01-003版本A.0文件类别程序文件页码2/4页文件名称产品测量与控制程序生效日期2012-12-18l.oH的对产品（原材料、外购品）全过程的监督检

2、验控制，确保产品符合客户要求。2.0适用范围适川于木公司的从采购来料到生产出货全过程的质量检验。3.0职责㘀㘀釆购部：负责来料、外购品联系，并联络供应商不合格品退货；㘀㘀仓管/成品仓：负责来料、外购品清点、核实及后续处理工作；㘀㘀品管部：负责从采购來料到生产出货全过程的监秤检验控制，作好检验记录和相关不合格品产生的纠正和预防措施的提出；3.4生产部：负责工序的自检，产品质量的控制及改善；5营销部：客户來料的信息反馈及联络。4.0程序1来料、外购品、客供产品检验4.1.1采购部根据《采购控制程序》进行采购，物料、外购品冋厂后，采购部通知

3、仓库/成品仓收货；4.1.2仓管/成品仓收到供应商送货单，核对《请购单》或订单后，耍求供应商将物资放于待检区，再联络品管部检验；4.1.3品管人员收到通知厉依据《来料检验规范》、《抽样计划》、《原材料送检规范》或供应商提供的检测报告及相关技术资料进行检验，并如实填写《来料检验记录》；4.1.4经品管部检验合格的物资，检验人员在《送货单》上签名确认后，方可通知仓省7成品仓入库;经品管检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理；4.1.5当按照《抽样计划》检验判定，发现该物资整批退货连续两次或出现重大品质异常时，由品管部发出《纠正预防措施单

4、》要求供应商改善，对改善结果由检验品管进行有效跟踪验证；4.1.6根据环境标志要求，供应商每季度提供原材料检测报告，本公司每季度再按《原材料送检规范》抽取样品，送有资质检验机构检验，并将检验结果详细记录在《原材料送检检验记录表》中并存挡；对于送检不合格的原材料，由品管部、采购部与供应商沟通改善；4.1.7客供产品检验：由业务部/外贸部提供客户产品质量信息，品管部依据客八产品质量信息进行检验，并将检验结果记录于《來料检验记录》（需注明客供产品），再将相关信息传达给业务部，业务部按《顾客要求控制程序》女排使川。◎广东多尔赛特集团有眼公司文

5、件编号DR-QP-QD-01-003LKX>RSE版木A・0文件类别程序文件页码3/4页文件名称产品测量与控制程序牛效H期2012-12-184.2制程检验4.2.1牛产部人员按照《牛产管理控制程序》进行牛产；4.2.2首检：在生产过程中，作业员在每口生产、换模、修模、设备维修及物料更换时，必须进行首件自检；人员作业首检：须将自检结果交组长在《产品标识卡》上确认；机器作业首检：须将自检结果记录于《首件检验记录表》中，交组长、品管员确认；耒经首检确认不得私口牛产，首检不合格不能量产，直至首检确认合格为止；4.2.3自检：在生产过程中，作

6、业员要进行自主检验，向主检验中作业员如发现产品甜质异常时，应及时关机或停止手中作业，并向本组组长报告，经纽长及部门主任确认后，向相关部门寻求改善对策,在未制定改善对策或对策效果不明显时，不能继续生产；4.2.4巡检：各工序加工过程山品管员进行巡冋检查，并将相关问题记录于《工序检验日报表》，交品管部统计分析；4.2.5工序检验：各工序品管员依据相关的《抽样计划》、《口坯工序检验规范》、《切边工序检验规范》、《打磨前段检验规范》、《中漆工序检验规范》、《面漆工序检验规范》、《油磨工序检验规范》、《有色血工序检验规范》、《成品检验规范》、《

7、包装检验规范》进行检验，并作好检验结果记录于《工序检验H报表》，交品管部统计分析；4.2.6制程检验中发生和发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。4.3最终检验4.3.1所有成品在入库前由品管依据《最终检验规范》、《抽样计划》进行检验，并将检验结果记录丁《最终检验报告》上；检验的不合格晶按《不合格需控制程序》，检验合格品按《仓库管理规范》入库操作。4.4仓库物料、成品储存期限及储存到期检验4.4.1仓库物料、成品储存期限序号物料名称储存期限序号物料名称储存期限序号物料名称储存期限1板材6个月2电子兀件12个月3犁胶件4个月4五金件

8、6个月5包材材料6个月6化学品6个月7成品12个月4.4.2各物料从入仓后，达到储存期限时，由仓廉负责人将储存到期的物料/成品登记在《物料/成品储存到期检验表》，交品管部经理安排人员检验，品管人员进行检验，并将检验结果记