xk产品监视和测量控制程序OK

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1、信恳公司IS09001：2008质量管理体系文件程序文件产品监视和测量控制程序文件编号QP-DC-11文件版本A.0生效日期2012/05/01共8页第1页文件分发明细副本□总经理□別总□管理者代表□计划部□生产部□品质部□工程部□市场部□财务部□行政部□ISO推行办□研发部正本:文控中心別本编号：文件相关部门最高主管会审签字文件页数版本及修订登录表页次123456修订F1期修订页次起草/修订者审核核准者页版木A.0A.0A.0A.0A.0A.01-8页版本页版本页版本页版木页版本文件页数版本及修订登录

2、表页次789101112修订日期修订页次起草/修订者审核核准者页版本A.0A.0A.0页版本页版本页版本页版本文件内容修订记录表修订FI期修订内容备注2012/05/01第•版新版发行备注：每次文件更改申请单均夹入文件内容修订记录表背页.如：共4页第2页一、目的为了确保生产使用的原材料符合规定要求，有效控制在制品的质量，防止未经检验和未检验合格的原材料或产品投入使用，故在产品制造的过程中对各阶段的检验（和试验）以及检验状态做出明确的要求，以保证产品的质量，使产品最终质量能符合规定的品质标准，满足客户之要

3、求。二、适用范围适用于公司原材料检验、加工产品、过程检验、半成品检验、成品出货检验以及相关试验。三、定义3.1IQC：IncomingQualityControl进料品质管控;3.2IPQC：InProcessQualityControl制程品质管控；3.3QA：ProcessQualityAssurance成品出货品质管制。四、职责4.1品质部负责对原材料检验和试验，对在制产品实行首检、巡检、成品出货检进行检验并进行标识。4.2生产部负责对生产过程屮的在制品与成品实施检验，并按照要求做好标识。4.3仓

4、库负责原材料、成品核对、签收和发放。五、流程图5.1来料检验流程图（附件8.1）5.2成品入库及出货检验流程图（见附件8.2）六、程序6.1进料检验和试验6.1.1仓库收料核对数量和P/N,同时在物料外包装上标示相关内容（包括无铅标识），整齐堆放在待检验区，品质部IQC检验员接到仓库“客户领发料单”通知后，即对“待检区”原材料进行检验。6.1.2IQC检验员根据客户B0M到“待检区”根据《抽样检杳方案实施指导书》确定抽检数量后按抽检标准进行检验，同时检杳物料包装方式和标识是否符合要求；6.1.3IQC依

5、据《来料检验作业指导书》进行检验，检验合格后盖IQCpass章存放于合格区域。6.1.4检验批的判定:依据《來料检验作业指导书》规定的AQL取值、样品数、检验不良数，缺陷类别综合判定，严重和轻微不良数都小于或等于合格判定数时，此检验批判定为合格，予以接受；严重和轻微不良样品数大于或等于不合格判定数时（或试验结果不合格时），判定此批检验批不合格；6.1.5标识：IQC检验和试验时发现的不良品需在不良品上标识不良现象，合格品还原包装，合格批由IQC于物料外包装上盖“IQCPASS”章，对于检验为不合格的物料

6、，暂时存放于不合格品标示“不合格”标识，并填写《來料检验报告》邮件反馈给客户或供应商，待客户确认后通知供应商现场返工或退回供应商处返工，经返工后的物料需再次进行检验，直至合格后方可接收。6.1.6IQC根据《來料检验报告》每月对供应商來料或客户供料分别进行质量统计。6.2过程检验6.2.1生产部作业员必须熟读《作业指导书》的要求，并对作业结果进行自检，自检合格的产品才能流到下道工序；6.2.2生产部依据《作业指导书》进行规定的检测作业后合格品流入卜•一工序，不合格品需对不良项口进行描述并标示、隔离并存放

7、于不合格品区等待返工修复处理。6.3制程监控6.3.1制程巡检：IPQC检验员根据《IPQC巡检指导书》进行生产线巡回检查；对巡检发现的品质异常，填写《1PQC过程巡检记录表》交责任部门填写改善措施，并跟踪改善的执行情况；如改善无效，IPQC发出《停线、停检通知单》报品质部高级工程师以上级别人员审批处理;6.3.2首件检查：在产品形成的开始阶段应做首件检查确认，检验内容一般包括首件产品的质量检验与客户质量要求的符合性，例如：客户要求产品和关的物料使用、工程变更执行、功能实现、包装、外观颜色等的符合性的确

8、认；6.3.3工程部编制相关作业指导书，相关部门安排具备相应能力的人员实施产品检查，检查方式按照规定内容执行，检验中发现的不合格品做好标识，注明不良现彖，并存放于不合格品区，相应检查工位将检查结果或不合格内容记录于检验记录表中。6.3.4制程屮经检查合格的产品才能投入下工序：当产品监测设备出现故障吋，需要对该检测设备已检验的产品进行评审，确定是否放行或返工，评审的参与者必须是与该产品和关的部门主管以上级别人员；6.4半成品、成品检验6.4.