29 产品监视与测量控制程序

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1、持有者发放编号发放日期西安泰德实业集团有限公司编号Q-S08名称产品监视和测量控制程序版号0/B制订（日期）审核（日期）批准（日期）TS程序文件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页　　第1页第B版第0次修改1.目的对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。2.适用范围适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制。3.术语3.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。3.2可疑的产品或材料：任何检验和试验状

2、态不确定的产品或材料。3.3紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。3.4质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）3.5外购外协产品：由供应商提供的产品。（包括原材料、标准件、成品、半成品、委托加工品。）3.6全尺寸检验：是指对零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量。4.职责4.1质管部门负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行

3、检验和试验；4.2技术部门负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、产品图样、技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书；4.3生产车间负责完工产品的送检；生产车间负责严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验及不合格品的返工、返修。4.4采购部门负责进货产品的送检和不合格产品的处理，紧急放行意见签署和办理。4.5管理者代表负责紧急放行的批准。TS程序文件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页　　第2页第B版第0次修改5.工作流程及内容5.1进货检验和试验序

4、号流程工作说明责任部门使用表单5.1.1采购产品采购5.1.1.1采购产品进厂后，由采购部门采购员对采购产品的牌号、规格、数量、标识情况、质量证明文件进行检查验收，合格后组织运回公司。采购部门5.1.2采购产品的回公司5.1.2.1采购部门/采购员确认供方到货后，由仓库保管员清点数量和相关的质量证明文件，并通知检验员进行检验。采购部门检验员5.1.3YN是否紧急紧急放行5.1.3采购部门根据具体情况，分析外协外购产品是否紧急需要，如是则在作好“紧急”标识，质管部门按紧急放行流程执行，如否则按正常情况执行检验。采购部门5.1.4YBA检验5.

5、1.4.1检验员根据采购的物料料号和规格，根据《进货检验指导书》，规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。填写《进货验证记录》，并将质量证明文件附在一起。5.1.2.2采购部门库管员填写物料标牌，并进行标识，按区域分类存放。5.1.4.2检验员根据检验指导书中的质量标准和判定准则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。5.1.4.3进货检验和试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理经查出现问题的填写《问题点履历表》。质管部门采购部门《进货验证记录》《供方产品问题点

6、履历表》TS程序文件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页　　第3页第B版第0次修改序号流程工作说明责任部门使用表单5.1.5标识/记录B5.1.5.1检验员将检验结果记录在《进货验证记录》上，同注明检验结果。5.1.5.2库管员作合格标识。5.1.5.3紧急放行作“紧急放行”标识，例外放行作“例外放行”标识。质管部门《进货验证记录》5.1.6入库5.1.6进货产品确认合格后，仓库保管员在入库单上签字，由保管员办理入库手续，库管员将合格品移到合格品区。采购部门库管员5.1.7紧急放行申请A5.1.11因生产急需，如需

7、要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部门办理《紧急放行申请单》。采购部门《紧急/例外放行申请单》5.1.8审批5.1.12在《紧急放行申请单》中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请的理由，报主管经理批准。采购部门《紧急/例外放行申请单》5.1.9紧急放行5.1.13.1根据供应商以往供货情况进行审核。5.1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品。采购部门5.1.10NY检验试验5.1.14.1实施“紧急放行”的同时，本批物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前

8、，产品不得交付。5.1.14.2生产单位使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品工序流程卡上注明“紧急放行申请单”编号及“紧急放行”字样作为标识。质管部门《紧急