001出差管理规定

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1、厶镭神智能LeiShenIntelligentSystem文件名称出差管理规定文件类别程序文件文件编号0P-HRD-001页数1/3版本号A生效日期2017年3月5日版本更改前内容更改后内容生效口期A新制定2017/3/1编制/日期:审核/日期:批准/日期:文件会签记录:部门人事行政部财务部市场/销售部制造部总经办会签状态文件控制印章1、目的：为合理规范职员出差申请流程及出差期间的费用支出标准，特制定本标准。2、范围：适用于公司各部门3、权责：3.1各部门最高负责人负责对出差申请的评估及审核；3.2人事行政部负责对出差申请流程的监督及协助出差人员办理订票、订房、订餐等手续

2、；3.3财务部负责对报销人员的时效性及票据进行审核，并安排费用报销。4、内容:4.1《出差申请单》的审批4・1・1出差前需填写《出差申请单》，明确出差的目的，并对岀差的时间及费用做出预算。经部门最高负责人签字，人事行政部审核后方可执行，工作直接向总经理汇报的，须呈报总经理批准后方可执行。4.1.2《出差申请单》要注明岀差搭乘的交通工具，起止时间、地点、预估费用。原则上按路途由近至远或事情紧急程度可选择大巴、火车硬软卧，高铁、飞机（经济仓优先）等，具体参照下表的交通工具乘坐标准执行。4.2出差费用标准：参照财务部《费用付款报销》执行。4.2.1交通工具、住宿具体标准如下表：

3、项目级别乘坐交通工具最高标准住宿费最高标准（人民币/天/人）火车轮船飞机高铁一类城市二类城市三类城市市区市区外市区市区外市区市区外总监及以上硕卧经济舱经济能二等座550360300240250200副经理/经理硕卧经济舱经济舱二等座300250250200200150主管级（含）以下硕卧经济舱X二等座2502002001701501003.2.2出差餐费及其它费用标准:公司已有生活补贴，员工岀差外地时，可相应报销岀差期间的餐费，标准如下:类型餐费补助港澳台及国外主管级（含）以下副经理/经理总监级以上外出15元/餐20元/餐30元/餐按实际发生情况确定出差60元/夭100元

4、/天150元/天低于标准按实际报销，高岀标准，超岀部份不予以报销。4.2.3此标准交通工具、住宿及餐费的上限标准为住宿上限，需超标准中请的，须填写《差旅超标中请函》，经总经办批准方可执行。4.3车票、机票及酒店的订购大巴车的车票由出差人员自行订购，火车票、飞机票、酒店统一由前台订购。除非特别紧急事项，请示总经办之后，可以按照实际情况处理。4.4紧急情况紧急情况岀现突然性差旅需求，需要在返回公司一周内参照报销标准提交资料，延迟或超额度报销，原则上不予以受理。4.5报销时效出差返回公司后，五个工作日内提交费用报销中请，提报时间超过五个工作日的，原则上不再受理报销项目。4.引用

5、文件：财务部《费用付款报销》6、记录表单：《出差申请表》《差旅超标申请函》,