003员工出差管理制度

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1、ZD-M003员工出差管理制度总则1•为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。2•本制度适用于公司所有员工。第二章出差审批权限1•员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。2.出差的审核决定权限。(1)当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。(2)远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。3.交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。(2)员工远途出差一般选择火车作为交通工具；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销1•费用预算坚持“先预

2、算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。2.借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。(2)因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。(3)借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。3.报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”T部门主管或经理审核签字-财务部核实-总经理审批-财务领款报销。第四章差旅管理1.出差申请与报告(1)员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。(2)将“出差申请表”送管理部留

3、存，作为记录考勤之依据。(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。(5)员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。(6)出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。2.费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报

4、销额度及审批人部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用1.凭所购的票实报实销2.分别经部门经理、总经理审批出差期间住宿、正常餐饮费用1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入住及退房日期)，并加盖有效印章2.按报销标准给予报销(如下表所示)3・分别经部门经理、总经理审批招待费、交际应酬费(需详列说明)1.费用发生前，需征求部门经理、总经理的批准2.未经事先批准的此类费用，责任人自行承担员工出差补贴报销标准费用总经理经理主管普通员工包含：住宿、交通及餐费实报实销200元/天150元/天由部门经理负责核定注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须

5、提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。1.出差补贴标准(1)员工在出差当天的7:30前出发、17:30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。(2)远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日8:30前出发、12H17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。(4)如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。(5

6、)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。2.不享用出差补贴的情况(1)员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。第五章附则1.本规定由管理部制订，并负责解释和组织实施。2.本规定报总经理批准后施行，修改时亦同。3.本规定施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本规定有抵触的规定以本规定为准。4.本规定自颁布之日起施行。