08过程监视和测量记录表GB-08

《08过程监视和测量记录表GB-08》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上海海立铸造有限公司过程监视和测量记录表（部门自查）表号：贯GB-08-自查部门:序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注1本部门的环境因素是否都识别重要环境因素是否经过评价、审核2已识别的环境因素是否均实施控制3对本部门已识别的环境因素（特别是重要的）的对应法律法规是否了解4本部门员工是否通过环境体系贯标培训，是否了解环境职责，（查培训记录）。5废弃物盛放容器标识是否齐全废弃物是否按规定分类收集、回收6危险废弃物是否按规定收集、标识和统一处置7环境包干区是否满足规定要求8对仅涉及本部门环境体系职责范围内的工作是否按规定完成（记录简述）9环

2、境体系运行中发现的不符合项是否及时纠正，必要的釆取相应的纠正措施10环境体系运行记录是否齐全检查人员年月日确认人：年月日序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。重要环境因素是否识别、评价并受控。检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查）是否已对全体人员进行了环境体系贯标培训，是否已了解环境职责，查培训记录。本科室有哪些属于危险化学品，查危险化学品清单查危险化学品的标识和贮存是否符合要求。危险化学品贮存和使用现场是否张贴主要危险化学品的MSDS。危险化学品保管和使用人员是

3、否进行了培训，是否了解MSDS。废弃危险化学品如何处理（洗瓶子，化学品废弃物，容器等）检查人员年月日确认人：年月日序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注是否对危险化学品的贮存和使用情况定期进行检查（查检查记录）过期或换效的危险化学品如何处理。是否制定了危险化学品泄漏的应急预案，并为危险化学品保管和使用人员所了解。应急预案是否已经演练。与本部门有关的环境目标完成情况。危险化学品保管和使用现场是否配备必要的消防器材。检查人员年月日确认人：年月日序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注环境因素是否已进行了识别，并进行了初步

4、评价，同时为全体员工所了解。重要环境因素是否识别并受控。检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查）是否已对全体人员进行了环境体系贯标培训，是否已了解环境职责，查培训记录。危险化学品和油品的采购是否选择有资质的供方，是否按要求索取MSDS。危险化学品、油品运输过程中是否釆取了防漏、防水、防溢等措施。危险休学品、油品的贮存是否有相关的防火措施，是否明显标识，现场是否张贴MSDS。危险化学品、油品保管人员是否经相关环境要求及法律法规的培训，是否了解MSDSO检查人员年月日确认人：年月日序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注废弃的危险化学品

5、、油品是否按要求专门容器存放并标识，是否符合危险废弃物处理要求。（查存放现场）危险化学品、油品发生紧急情况是否制定了应急预案，并为全体危脸化学品、油品管理人员所了解。公司环境管理要求信息通过哪些方式对内、外进行交流，并为所有相关方所了解。是否已按要求在与相关方签订协议（合同）时，提出了环境方面的要求。是否已确定了重点相关方。应急预案是否已经演练。与本部门有关的环境目标完成情况检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查）危险化学品、油品保管和使用现场是否配备必要的消防器材。检查人员年月日确认人：年月日序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备

6、注环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。重要环境因素是否识别并受控。检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查）是否建立了各岗位的环境职责和岗位评定准则。是否建立了重要环境岗位人员培训档案并进行了能力确定、评价。年度培训计划中是否包含了环境管理体系的培训计划。并按计划实施。是否对全体干部、员工分别进行了环境管理体系和相关法律法规的培训，查记录。是否对危险化学品管理、使用人员进行了环境管理要求和MSDS等知识的培训。是否进行了培训有效性的评价。检查人员年月日确认人：年月日序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情况验证备注

7、本车间的环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。本车间重要环境因素是否识别并受控。检查环境因素控制情况（检查固体废弃物、粉尘和含油污水控制情况）是否了解并遵循本车间相关的法律法规。是否按培训要求组织对全体员工进行了环境管理体系的培训。所有员工是否已了解各自的环境职责与本部门有关的环境目标指标和管理方案完成情况公司环境管理要求和信息通过哪些方式向全体员工进行交流是否按环境管理目标制定了本车间的节能降耗计划，检查实施情况。本车间出现不符合项是否均采取了纠正措施。检查人员年月日确认人：年月日序号检查项目检查记录要求改进日期纠正/纠正措施完成情

8、况验证备注公司所有车间、