042过程监视和测量记录表(月)

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1、某某电子上海有限公司moumouELECTRONICSHANGHAICO.,LTD月过程监视和测量记录表过程过程目标监视和测量项目方法责任部门监测频次监测结果和评价管理职责建立、实施并持续改进质量管理体系，确保其持续的适应性、充分性和有效性2012年通过ISO/TS16949标准认证查公司的体系认证证书高层每年每年最少一次管理评审会议查公司的管理评审记录高层每年按计划完成年度内审、产品审核、过程审核年终审核记录是与计划相符品保部每年公司级的质量目标100%完成年终对公司级的质量目标考核高层每年无重大安全事故年终对安全事

2、故状况统计综合部每年年度销售计划完成状况年终的销售统计报表业务部每年资源提供确定、提供和维护必要的资源，确保满足顾客要求，增强顾客满意教育培训计划完成率100%综合部年终统计完成培训数据综合部每年员工满意度80分以上。查看本年度员工满意度调查表综合部每半年各岗位人员操作资格符合率100%查看员工培训后的考核结果综合部每季度特种作业人员持证上岗率100%查看特种作业人员的作业证件综合部每季度增加预热器两台查看设备验收记录生产部每年增加动力放线架一台查看设备验收记录生产部每年新员工三级安全教育率100%查员工安全教育培训记

3、录综合部每年表格编号：QA-042A第4页共4页某某电子上海有限公司moumouELECTRONICSHANGHAICO.,LTD月过程监视和测量记录表过程过程目标监视和测量项目方法责任部门监测频次监测结果和评价与顾客有关的过程识别和满足顾客的需求，使顾客满意顾客满意度≥85分统计顾客满意度调查得分业务部每半年订单评审达成率≥95%统计客户订单的回签比例业务部每两个月按期交货率100%统计每月按期交货的比例业务部每月客户反馈处理不超过三个工作日检查记录表品保部每月设计开发开发新的产品，拓展产品市场。开发新产品1个以上检

4、查开发记录技术部每年采购过程确保采购的产品符合定的采购要求及按期交货。确保供方的采购产品合格率95%统计每月进货合格率业务部每月采购产品准时交付率85%统计每月按期交货比例业务部每月交货业绩评分≥85分计算各供方的交货业绩表业务部每年合格供方的质量体系评分100%达到文件要求查供方质量体系考核结果业务部每年主要合格供方的质量体系按期完成查合格供方的质量体系证书业务部每年表格编号：QA-042A第4页共4页某某电子上海有限公司moumouELECTRONICSHANGHAICO.,LTD月过程监视和测量记录表过程过程目标

5、监视和测量项目方法责任部门监测频次监测结果和评价生产和服务提供确保生产和服务提供在受控条件下进行。生产计划完成率100%统计按生产计划生产的比例生产部每两个月故障停机不超过100小时/月统计每月的故障停机时间生产部每月设施完好率99%统计报表生产部每月过程能力Cpk≥1.67过程能力的Cpk统计表生产部每半年关键设备Cmk≥1.67机器能力的Cmk统计表生产部每半年监视和测量装置控制监视和测量装置的有效性监视和测量装置周期检定率100%查计量器具台帐和计量检定登记品保部每年在用计量器具合格率100%查计量检定登记品保部

6、每年测量、分析和改进确保有效的方法使押出废品率≤2.0%每月统计生产部每月成品检验合格率≥95%每月统计品保部每月已交付产品失效率≤2%每月统计品保部每月库存周转期不超过28天每年两次库存周转期统计生管部每月表格编号：QA-042A第4页共4页某某电子上海有限公司moumouELECTRONICSHANGHAICO.,LTD月过程监视和测量记录表过程过程目标监视和测量项目方法责任部门监测频次监测结果和评价文件控制确保各相关场所获得现行有效版本的文件，文件每年一次体系文件评审,撤出失效和作废文件开座谈会高层每年顾客工程规

7、范及时评审（两周内）查顾客工程规范的评审记录技术部每月修改文件在批准后及时发行（两个工作日）查修改后的文件发放时间品保部每两个月生产现场文件的有效版本合格率100%查文件修订后的最新版本是否在生产现场文控/生产部每两个月记录控制按文件要求对记录的贮存，保护，保存期限和处置实施监控记录保存、处置符合率100%每年查各部门的记录保存状况各部门每年备注:审批:记录:表格编号：QA-042A第4页共4页