过程的监视和测量记录文稿表（2016年.7）

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1、江西乐富军工装备有限公司过程的监视和测量记录表2016.7制表：谢蓉审核：潘晓华批准：刘小勇过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项目信息、数据来源频次责任部门测量记录结果时间记录人结果传递管理职责职责权限和沟通(5.5)职责权限是否明确，又无真空；人人都清楚本岗位职责日常检查次/月综合管理部职责分析合理，人人熟知。2016.7.30温世英总经理、管代质量目标5.4.1质量目标设置是否完善、合理、可测量；质量目标是否分解到各职能部门和车间；是否对质量目标完成情况定期考核；未完成质量目标是否采取了纠正/预防措施。质量目标考核/测量记录次/月综合管理部均

2、已完成(见质量目标完成情况统计表)2016.7.30温世英总经理、管代管理评审5.6管理评审是否按期进行，输入信息是否充分；输出是否形成了报告；改进措施实施是否有效。管理评审计划；管理评审输入资料；改进措施及效果验证。次/年综合管理部计划于2016.10.9进行管理评审2016.7.30温世英总经理资源管理基础设施6.3基础设施配置率；设备完好率实际配置数与计划配置数之比；日常设备完好检查次/月生产部100%2016.7.30龚志强总经理、管代人力资源6.2各岗位人员配置率；人员胜任率；培训计划实施率；培训合格率；培训有效率岗位定员考核；岗位任职考核；培训计

3、划；培训实施及有效性评价次/月综合管理部100%2016.7.30温世英总经理、管代过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项目信息、数据来源频次责任部门测量记录结果时间记录结果传递产品实现合同评审7.2.2合同评审有效率；合同履约率；顾客抱怨处理及时率；顾客满意度对顾客的要求在合同签定之前已充分考虑并有能力满足按期履行合同数量与履行合同数之比；按“及时期限”规定统计的数据次/月销售部100%2016.7.30潘晓华总经理、管代顾客满意度统计方法统计的数据。次/年销售部/2016.7.30潘晓华总经理、管代采购7.4采购产品合格率合格供方业绩评价表；采

4、购产品合格率统计表次/年采购部/2016.7.30谢蓉总经理、管代、过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项目信息、数据来源频次责任部门测量记录结果时间记录结果传递测量分析和改进生产和服务提供7.5工艺纪律执行率.工艺/过程参数符合率.过程产品抽样合格率.生产计划完成率日常工艺纪律检查符合项数与总检查项数之比工艺/过程参数控制符合要求项数与总数之比次/月生产部除产品一次交验合格率为97.7%，其他均达到100%2016.7.30刘小勇总经理、管代监视和测量装置7.6计量器具配备率计量器具周检率在用计量器具完好率实际配备与应配备之比实际送检与到期应送检

5、数之比在用完好件数与在用总件数之比次/年质量部/2016.7.30潘晓华总经理、管代过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项目信息、数据来源频次责任部门测量记录结果时间记录结果传递测量分析和改进顾客满意8.2.1顾客满意信息调查发放率顾客满意信息调查回收率顾额满意率(度)顾客意见/投诉处理及时率顾客意见/投诉处理有效率发放数与顾额总数之比收回数与发放数之比按测量方法计算投诉处理数与投诉总之比数处理满意数与处理数之比次/年销售部100%2016.7.30潘晓华总经理、管代内部审核8.2.2内审是否按期实施内审计划实施符合率不合格项纠正措施实施有效率年度

6、内部计划或频次规定已审核部门数与应审核部门数之比实施有效项数与应实施项目数之比次/年质量部计划2016年9月21-23日进行一次内审。2016.7.30潘晓华总经理、管代不合格品控制返工合格率引发的纠正和纠正措施有效率返工后满足要求与返工总数之比.纠正和纠正措施有效项数与实际实施项数之比次/月质量部100%2016.7.30潘晓华总经理、管代过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项目信息、数据来源频次责任部门测量记录结果时间记录结果传递测量分析和改进产品的监视和测量8.2.4错检率漏检率复检从不合格品中检出的合格品数与检验总数之比次/月质量部错检率、

7、漏检率均为02016.7.30潘晓华总经理、管代数据分析8.4四个方面(顾客满意/产品符合性/过程和产品特性及趋势/供方业绩)数据收集分析准确率四个方面的有效利用率(引发改进措施)顾客满意信息次/季产品符合性次/月过程和产品特性及趋势次/月供方业绩评价次/年引发的改进措施实施率及有效率次/年或次/月生产部见数据分析记录表2016.7.30刘小勇总经理、管代改进8.5改进措施有效实施率纠正措施有效实施率预防措施有效实施率根据质量目标/审核结果/数据分析/管理评审/日常工作检查等结果所采取的改进/纠正/预防措施记录次/月生产部100%2016.7.30刘小勇总经

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