08过程监视和测量程序

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1、1目的对管理体系过程进行适当的监视和测量，以证实过程实现预期结果的能力，并确保体系的符合性。2范围适用于对管理体系的所有过程（不包描目标的监视和测量）。3职责3.1操作工负责木岗位生产工艺的监视，维修工负责对设备运行巡检。3.2生产车间、技术发展部负责工艺纪律的检查。3.3质量控制部检验员负责对原辅料、生产中过程产品和样品的检验。3.4生产车间负责对生产过程的监视分析与改进。3.5质量控制部、生产计划部、装备部负责对生产过程有效性的测量。3.6环保屮心负责对环境管理进行监视和测量。3.7安保部负责对职业健康安全进行监视和测量。3.8各车间

2、及相关部门负责对CCP点的监视和测量。4工作程序4.1生产提供过程的监视和测量。4.1.1生产提供过程的监视4.1.1.1在生产过程屮，操作人员严格按《岗位操作法》和标准操作程序进行操作，并检查生产条件是否满足工艺要求，并按规定填写生产记录。质量控制部检验员按检验规程对产品进行检验，并填写检验记录。生产过程屮如有异常，操作人员应及吋进行调整或纠正。如发生不合格或潜在不安全产品时，责任部门应及时予以评审、隔离、标识，并采取纠正,执行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正、预防措施控制程序》。4.1.1.2生产车间管理人

3、员定期对各岗位生产工艺和设备运行状况及执行情况进行检查，发现异常及时进行纠止；维修工每天巡检设备运行情况并填写“设备巡检记录”。值班长、车间工艺员、技术发展部严格执行工艺查证管理制度，对工艺执行情况检杳，如发现界常情况，应及时要求操作人员予以纠止，并对产品的符合性进行检查，必要时执行《不合格品控制程序》，并填写好“工艺查证记录”。3.1.1.3车间技术人员，应经常对生产过程监视记录及检验结果进行分析、掌握过程控制的有效性，从而不断改进过程控制方法，以不断提高过程监视的有效性。4.1.2生产提供过程的测量技术发展部负责进行统计技术的选用及效

4、果评价、组织培训。各车间和部门负责对过程产品质量进行统计技术分析，并与制定的管理目标进行比较，以掌握过程的有效性，所采用的统计技术的实施方法和范围应按《统计技术作业指导书》进行。如顾客冇特定要求,可根据实际情况增加统计技术的控制范围和应用点。3.2其它过程的监视和测量对于生产提供过程以外的过程，如管理活动、资源提供、测量、分析和改进过程的监视和测量规定如下:3.2.1为了保证公司管理体系的持续适宜性和有效性，以满足TS09001标准、TS014001标准、职业健康安金、食品安全管理等体系标准的要求和实现公司的管理方针和目标，公司每年至少进

5、行一次管理评审，各车间、部门准备相应的管理体系运行及相关改进建议，评审釆用会议形式或现场调查，以监视和评价管理体系的现状和适应性，对未来的改进捉出决策性意见，对存在的问题各车间、部门采取改进措施，质量控制部或其他体系运行控制管理部门对整改情况实施验证。4.2.2公司每年至少进行一次内部审核，对管理体系与标准文件及策划要求的符合性及实施有效性进行监视和评价，一般采用集屮式审核，发生特殊情况由管理者代表提击增加临时性内部审核。审核员到受审核车间或部门进行现场检查，收集客观证据，确定符合项和不合格项，并填写“内审不合格报告”，各责任车间、部门依

6、据'内审不合格报告'，制定并实施纠正措施，审核组长负责组织审核员对齐部门的纠正措施实施情况和效果进行验证。4.2.3对于涉及到不同岗位的过程，则在过程运行屮，按照过程流程的顺序，由后续流程岗位对前而流程岗位的工作符合性进行检查，形成相互监督的机制，对于发现的异常现象,通知相关岗位人员予以纠正，必要时须按《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求实施纠正措施。4.2.4环境管理检查由环保中心组织进行，环保中心每周对公司环境管理进行检查，如发现界常情况，通知相关岗位人员予以纠止，必要时须按《事故、事件、不符合控制程序》、

7、《纠止和预防措施控制程序》的耍求实施纠止措施。4.2.5职业健康安全管理检查由安保部组织进行，每月由安保部组织全公罚进行职业健康、安全生产大检查，发现问题通知车间（部门）予以纠止，必耍时须按《事故、事件、不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求实施纠正措施。5记录《设备巡检记录》《工艺查证记录》