供应商管理程序(A2版)_图文

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1、深圳市东金科技有限公司供方管理程序制订部门：采购部生效日期:2012・8・27批准审核制订年月日年月日年月曰分发：■品质□生产□工程□管理□业务□仓储□计划■采购□财务■总经办文件修订履历表版次修改前内容修订后内容修改日期备注A0初版发行2012-8-17A1A0版（初版发行）增加：新供应商增加Z条件，完善新供方评估的分值，以及供应商之资料2016-7-261.口的选择合格Z供应商，以满足本公司Z需求。2.范围行政办公用品、生产所需Z材料与设备、外发加工Z供应商均适Z。3.权责3.1采购部：供应商的筛选、评鉴。3.2品质部：

2、供应商质量考核判定、新供应商考察。3.3工程部：某些涉及技术含量的物料，工程部参与新供应商考察。3.4供应商评审小组：品质部、采购部、总经办。4•定义：无5•作业流程：原物料供方羟制流程图作遊程供方资料收集选择潜在供方*小批量试用0K统计分析改进资料归档责任单位协办单位记录表单采购部/《供应商调查表》采购部工程部《新林料鉴定检验报告》《新林料鉴定报告》《新楙斗送样检验记录》采购部工程部品质部《供方评鉴CHECKLIST》采购部品质部/《新物料试用跟踪表》《合格供方清单》采购部品质部《供方评鉴CHECKLIST》品质部采购课<

3、9CAR>《供应商定期考核表》6•作业内容：6.1物料的分类：1＞原物料类:依据原物料对制程及产品品质影响程度可分为以下二类：A:重要物料：构成最终产品的主要或关键部位，直接影响最终产品使用的质量，可能导致顾客严重投诉的物资；如磁材、线材、骨架、绝缘类材料等。B：—般物料：不构成最终产品部位的物资，影响最终产品质量或外观，但可采取措施予以纠正的物资，如胶类、锡及包装材料等。2＞外协加工商：外协制程加工品类3＞非管制物料：与生产无关的物资，如办公用品、工具等。4＞免检类物料:按照《免检物料管理办法》实施。6.2新供应商选择的基

4、本要求：6.1.1能符合本公司的技术规格或图纸等的耍求，所提供的所有物料必须符合环保耍求。6.1.2达到本公司规定的质量耍求，能按合同规定的数量、时间交货。6.1.3现有供应商无法供货。6.1・4有价格优势并提供优良的服务，合法的营业许可证明。6.1.5客户指定。6.3供方评鉴方式：1＞现场评鉴：物控部、品质部、工程部和工艺部等相关部门一起前往供方处进行评鉴的一种方式；适用省内主耍供方的评鉴。2＞自评评鉴：供方本公司【供方评鉴CHECKLIST］进行自我评鉴并改进的一种方式；适用于次耍供方和省外主耍供方的评鉴。3＞其它方式:

5、供方/代理商（如金额少•不定期供货或其他垄断的供应方，或与本公司规模势力不对等的供方），可免现场评估，由采购部填写【免现场评估屮请】，经总经办核准生效。6.4供方评鉴判定标准:级别原物料类外协加工类定义说明□AAN90分A280分优良供方，优先釆购□B80分MBV90分70分MBV80分合格供方继续采购，但问题点必须在限定时间内改善OK,否则取消合格供方资格停止采购。□C70分MCV80分60分2CV70分非合格供方，限一个月内改善OK,经我司重新评鉴OK方可重新采购；改善期内暂停釆购。□D1X70分D260分取消供方资格，

6、停止采购，半年内无需复评6.5采购部根据经营计划、产能、厂内作业需求（参照6.2）,寻找有能力承担本公司原物料、外协加工等供方，并收集供方公司简介、产品资料制定【供应商基本资料】。6.6采购部根据【供应商基本资料】初步选定有潜力的供方；首先索取样品按照《新材料承认管理办法》经确认合格后，组织相关部门对新供方进行评鉴，具体评鉴方式如下：1＞省内主要供方由物控部会同品质部、工程部和采购部一起前往供方处进行评鉴，评鉴人员根据【供方评鉴CHECKLIST］屮的项目及内容对供方的质量管理体系、环境管理体系和GP/ROHS进行评鉴，将评

7、鉴结果和缺失记录于【供方评鉴CHECKLIST］并于供方处召开评鉴总结会议，总结此次评鉴的供方缺失；回厂后品管部应于次日完成【供方评鉴缺失改善报告】，以传真或E-Mail方式知会供方进行改善，要求供方5个工作日回复【供方评鉴缺失改善报告】和相关证据；品管部在供方回复改善期限一周内对供方缺失进行确认；若确认不合格则取消评鉴资格。2＞次要供方和省外主要供方由采购部以传真/E-Mai1形式发岀【供方评鉴CHECKLIST］,要求供方在两周内完成口我评鉴回传采购，交品质部存档；缺失改善要求同上。3＞新合格供方选择与评定要求：主要供方

8、必须通过IS09001质量管理体系统的认证；同等条件下优先考虑通过IS0/TS16949、IS014001、GP/ROHS或QC080000的供方。4〉通过评鉴确认为合格的供方必须在小批量试产合格后将其登陆于【合格供方清单】中。5＞免现场评鉴按照6.3.3作业。6.7完成评鉴工作后，采购部