青阳分公司2016年上半年工作总结和下半年工作计划

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1、青阳分公司2015年上半年工作总结和下半年工作计划—、上半年工作总结（—）收入完成情况公司2016年预算目标总任务是752.17万元。月总收入已完成306.39万元，完成年预算任务的40.73%，较上年同期减少4.61%具体如下：1、基本业务收入：预算任务542.7万元，目前已完成281.79万元，完成年预算任务的51.92%,较上年同期减少9.04%其中农网预算任务是198.43万元，目前完成82.27万元（含BCSS系统出账收入12.49万元），完成年预算任务的41.46%,较上年同期减少21.35%;数字电视收视费预算任务504.75万元

2、，完成226.11万元（数字电视基本收入BCSS系统每月出账约37万，增值业务出账约1・66万元），完成预算任务的44.8%,去年同期减少5.34万元。初装费预算任务37.95万元,目前完成53.48万元（含一价清不含税收入53.2万元,去年同期一价清收入74.68万元）。已完成预算任务。2、增值业务收入预算任务100.97万元,目前完成7.4万元，完成预算任务的7.33%,较上年同期增长226.91%（主要是高标清付费节目收入增加）。3、小区管道开发收入预算任务9万元，完成10.5万元，已完成预算任务。4、其他业务收入预算任务92.5万元，目

3、前已完成3.31万元（含终端销售收入2.42万元，电器销售收入0.72万元），完成预算的3.57%（二）支出情况2016年预算总支出644.92万元。其中人员费用预算支出180.52万元，运营费用预算支出78.77万元，其他业务支出预算支出95.75万元，税费4.76万元，加密费18.34万元，折旧224.04万元,财务费用分摊42.75万元，毛利润预算任务107.25万元。目前总支出277.61万元，占预算的43.05%,较上年同期增加5.04%其中：税费支出1・47万元，占预算的30.98%业务招待费用支出2.52万元,车辆费用支出2.68

4、万元。（三）用户发展情况上半年，分公司累计发展数字电视用户445户，（其中高清用户53户，宽带用户229户）城区发展用户354户，乡镇整转用户91户。目前,青阳分公司数字电视主终端总用户22203户，其中乡镇数字电视用户8244户；副终端总用户4765户，其中乡镇副终端用户1241户，用户续费率75%月份，分公司完成工程批复36项,其中城区网17项，乡镇网19项，预算总投资约241.1万元，其中城区网工程投资84.7万元，新增光接点30个，改造光接点3个,双向网改造光接点228个，新建管道2633.6米;乡镇网工程投资156.4万元，新增光接点

5、26个，改造光接点56个，电缆网改造用户3462户，双向网改造光接点10个。（五）上半年完成的主要工作1、强制收紧分公司员工劳动纪律，从规范日常签到制度开始，逐步强化制度管理，鼓励员工在制度执行中互相监督，有效净化了分公司的内部工作环境和业内形象。2、强化分公司市场运营部的职能建设，分公司主要工作以市场开发、市场营销、市场需求为导向，并结合实际，上半年，将市场运营部与工程技术部予以暂时合并，努力打造全员营销的大环境，跟进出台营销奖励暂行办法，鼓励员工都走出去，一定程度体现多劳多得,少劳少得。3、以项目推动为抓手，提升员工价值观和存在感，分公司积

6、极吸取"红五月-池州实战训练营"经验模式，于6月份开展了一次"光明新村安置区现场营销小区实战团队竞赛"活动，以明确清晰的工作目标统一员工思想，发挥各团队的互相竞赛和协作精神，极大增强了员工集体荣誉感和凝聚力，同时实战活动取得了较好的营销业绩。4、宽带用户实现零突破。年初，分公司督促市场营销工作先行从而推动双向网覆盖的方式，在城区推进’看电视送宽带"现场营销工作，发展各类宽带用户二百余户，同时大力宣传安广宽带优惠大、速度快、服务到位的优点，宽带用户入网呈小步上升趋势。5、推动乡镇宽带网覆盖试点。经过分公司多部门协调，综合考虑各乡镇网基础资源情况，

7、6月底，开通了青阳县木镇镇宽带数据信号，目前正在进行设备调试和前期宣传准备工作，力争在乡镇宽带营销中有所突破。6、继续加大与工商、物价、住建委、房管等部门的沟通协调，在房地产开发商资金紧缺的情况下，确保"一价清"政策收入及时到位；同时完成小区管道收入10.5万元。二、下半年工作计划（-）继续明确"杨正气，树新风，打造品牌文化；抓执行，重落实，促进团队建设"的工作思路，以践行"二学一做"为契机，立足分公司现有人力资源现状，继续开展员工思想政治教育，逐步化解"内部管理难、公司发展难"的状况。（二）努力打造全员营销氛围，积极出台奖激励政策，鼓励广大员

8、工"迈开腿、张开嘴、走出去"，适时出台奖激励机制体现员工多劳多得，不劳不得，逐步打破等饭、要饭吃的困难期思想，树立"风清气正"的公司正能量。（三）全力