东北分公司上半年工作总结暨下半年工作计划

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1、东北大区2008年上半年工作总结暨下半年工作计划目录第一部分09年上半年整体KPI计划完成情况及分析第二部分上半年绩效未达成原因分析第三部分下半年的工作计划及改进措施09年上半年在多变的市场环境和生猪价格起伏不定的情况下，东北大区根据鲜冻品事业部的要求，通过多次的市场调整和组织调整以及全体销售人员的共同努力取得了一定的成绩，但距离公司和事业部的要求还有一定的距离，为了更好的实现下半年公司交给的各项指标，全力拉动吉林工厂产能提升和利润提升。现在此做以上半年的工作检讨和下半年的工作计划。第一部分上半年整

2、体KPI完成情况及分析1、上半年KPI指标完成情况：09年上半年东北分公司累计完成鲜冻品销量4626吨，实现销售收入5831.51万元，其中鲜品销量2618.78吨，实现销售额3589.74万元，占总销量的56.6%，冻品销售2007.2吨，实现销售额2241.77万元，占总销量的43.4%。东北分公司上半年销售一览表时间销量销售额计划量实际销售（吨）完成率计划收入（万）实际收入（万）完成率（%）1月1415.23743.6493252.55%　2009.621233.924539　60.9%2月1

3、549.72426.3955127.51%　　2202.6564.94107825.5%3月1703.25805.734147.3%　2413.981020.41977342.27%4月1833.35913.8047449.84%　2617.761106.45516642.26%5月1899.59920.4370648.45%　　2712.33957.48955035.3%6月1878.39815.987843.44%2682.07　948.28788135.34%　上半年10279.53　4626

4、.00853　45%14638.364883.23010633.35%分析:就上半年销量指标完成情况来看，整体完成计划量45%，其中2月份完成最差，跟节后市场出现的疲软现象有一定的关系。6月份整体完成绩效也不太好，一方面因为东北生猪价格居高不下，而且持续上涨，市场售价涨幅缓慢，价格是个主要因素，；另一方面受国家储备肉的影响，工厂屠宰限量，外调低价猪源占比较大，整体白条的体型较差，质量的把控难度较大，与市场白条产品的对接出现很大误差，进而鲜品销量同期与5月份直线下滑200吨左右，客户流失比较严重，分公

5、司虽然在6月份开发了6家鲜品客户，但除了冻品客户外，其他5家客户均已经停止合作。2、各办事处任务完成情况：各办事处1-6月分KPI指标完成情况单位沈阳办事处长春办事处哈尔滨办事处16月份计划（吨）实际（吨）完成率计划（吨）实际（吨）完成率计划（吨）实际（吨）完成率1　550489.4　88.9%　450　236.9　52.6%415.23　173.26641.7%　2　650144.722.3%450　254.7　56.6%349.7227　7.74%　3650　342.4　52.67%　65030

6、0.98846.3%403.25　162.34540.5%4766.08526　68.67%769　272.7835.47%298.27　114.9438.54%5999.59468.9146.8%660　291.9444.2%240　159.581266.5%6928.39301.88232.53%660401.9　60.89%　290　112.22938.7　合计4544.062273.292　50%　36391759.208　48.34%　1996.47　749.3612　37.5%　分析：就

7、上半年各办事处整体计划完成情况来看，沈阳办事处整体计划完成率50%，完成最好，哈尔滨办事处完成37.5%，完成率在分公司最差。3、网络开发情况分析：东北分公司上半年客户开发情况分析表　沈阳办长春办哈尔滨办累计任务（家）累计完成（家）完成率（%）月份计划开发实际开发计划开发实际开发计划开发实际开发13　3　4　91　0　812　150%　23　3　4　4　1　1　88　　100%34　9　4　9　2　2　10　20　　200%441　4　12　23　10　16　　160%54　3　6　7　2　1　12

8、　11　91.7%64　3　7　11　2　2　13　16　123%　合计　2222　29　52　10　9　61　83　136%　分析：从各办事处实际完成情况来看，基本都是超额完成客户开发，其中长春办事处完成52家，超额完成计划的179%。4、产品分析：存货分类上半年销售数量所占比重排名冻号肉339.865吨　7.35%　4鲜分割类40吨　0.865%　8冻油脂类94.475吨　2.04%　6鲜号肉类6.7407吨　0.146%　9油脂类0.92吨　0.0199%　10