防损体系控制点

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1、防损体系控制点（本企业案例分析）中分类小分类控制点存在问题控制方法商品正常商品收货质量问题数量问题空收、单货相符监督、抽验、安全为主防损联签字每刀跟踪全过程屮转仓破包贵重商品保管偷窃安全人库存、死货监控巡检登记陈列贵重商甜陈列小家电、高档烟酒专柜；先付款后销售样品陈列易丢失商品陈列罐装奶粉、巧克力口香糖不放在出入口不挡住员工视线促销商品陈列不通知防损部损耗大防损部参与促销计划共同防范退货退货手续单货相符审批手续不全无财务手续自营、联营混淆退其他厂家商品签字手续审查厂家不得进入仓库根据品名、数量核对；签字留防损联案例分析1某企业收货部空收案例小分类控制点存在问题要求报损商品审

2、批报损流程、防损范围可退商品报损、未转F4处理报损原则、不能退换的、有我们承担损失报损报损商品中冇正常商品；私用报损商品与单据不符严格检查、拍照；监督销毁原因分析未说明损耗形成原因位分清责任每笔损耗必须有原因，并由报损员分析相关人员责任责任追究及整改相关人员未承担损耗责任有过错未追究防损部根据各个部门损耗承担责任书下发防损追究责任书却热承担的损耗并予以惩罚，确认整改措施案例分析2某企业一百斤水杲报损审批200元以内由部门经理审批报审监督腐烂水果报损，部分可利用水果转F4处理原因分析收货部验收不规范；冷库温度不合适；主管未及时调价；采购部订货量未调整责任追究收货部罚款50元；

3、电工罚款50元；楼面主悖罚款50元；采购部罚款50元中分类小分类控制点存在问题标准商品赠品赠品收货增品1T-接进场赠品场内发放赠品直接进场未办手续；私自发放与商品混淆；互换赠品；私分赠品赠品管理规定办公用品办公用品冬用办公用品发放未背记；防损部未贴标识办公用詁零用流程办公用品进入卖场进入卖场未登记进卖场由防损部登记、抽查商品转办公用品以办公由私用商品、赠品；无检查经常混淆办调拨手续（同上）厂商用品（原材料）进厂登记无登记填写厂商用品携入、携出单；防损部登记退场登记退场凭经理签字凭携入单办退场手续销售记录无核实销售；定期检查库存成本核算挪用卖场及其他民厂家商品,产生损耗根据销

4、售倒推成本，发现损耗厂商道具、展品进厂登记进厂未登记进退场填写厂商物品携入、携岀单退场检查退场无依据同上案例分析3某联营厂家偷窃其他厂家原材料被查获员工正式员工更衣室隐藏商品更衣柜检查；透明式更衣柜打卡代打卡、未换丄服为代工牌员工通道管理规定仓库夹带产品；拆包；偷吃仓库管理方法；仓库进出制度卖场转移商品便衣；巡检操作间不安全操作安全规定办公区将商品带入办公区办公用品登记检查规定中午外出外出进餐超时员工外出管理规定购物上班购物、私换价签、打收银员勾结员工购物专用通道；上班不准购物下班夹带商品外出员工通道装报警器同上同上与厂有签订防损协议，由厂家担保促销员工交换赠品赠品视为商品

5、管理场外交易对厂家实施10-100倍索赔中分类小分类控制点存在问题标准员工施工人员施工人员进场未审批，人数不符，携带物品未登记施工工作审批单现场管理用火，用电•污染，盗窃施工安全责任人协议清场管理进入吋未登记，工具无法带出，夹带商品施工人员进厂审批程序顾客正常顾客停车场车辆被盗托管:安全承包存包贵重物品：未取走物品存包管理办法入口相同商品入场;可疑人未成年人入场服务性管理规范卖场区促销区，生鲜区•坡梯重点区域安全规定收银区孤儿,与收银员纠纷拾孤稽核区大宗购物.单货不符重点稽核•与收银员核对休闲区未付款品尝，倒流现场稽核出门商品是否遗失，手推车回收外场管理规定需帮助顾客老人,

6、残疾人坡梯，电梯•促销区易摔倒员工关注儿童无家长陪伴，场内游戏，吃拿东酋员丁关注受伤顾客及吋抢救，给予慰问调查研究，按”受伤事件紧急处理预案”执行投诉顾客商品质量投诉及时处理.保障顾客权益,与厂家，消费者协会联系，追究商品投诉原因及相关人员责任:相关商品及时退货顾客与员工纠纷投诉管理人员致谦;当事人当面承认错误;给予精神和物质补偿服务投诉管理人员致谦;追究员工责任;给予精•神和物质补偿误报处理投诉管理人员致谦;迅速带离现场;隐蔽处理不当处理投诉高层管理人员致谦竞争顾客抄价商品陈列区,促销区及时提醒，友好制止拍照重J1!八、、顾客可疑人重点商品区.拐弯处•死角拿商品，拆包装隐

7、藏商品.离开卖场全过程跟踪重点区域控制作案人死角、卫生间、楼梯间、收银线、稽核口拆包装，隐藏商品•逃避收银员,稽核员取证，在出口抓获被抓获人现场、路线、赃物现场纠纷；丢弃赃物不文明用语违规搜查偷窃人信息未记录记录商品及作案人特征；了解作案过程；依法处理中分类小分类控制点存在问题标准夜间竹理人防保安出入口、钥匙无监控措施，内盗町能性大同下保安+队长出入口、钥匙同一部门内有内盗可能同下保安+值班经理出入口；场内（生鲜区，家电区）及场外巡逻；钥匙值班经理未轮换；未形成值班经理与保安的监控值班经理轮岗、竹钥匙，保安人员开门