QP-26纠正和预防措施管理程序

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1、文件编号JH-QP-26纠正和预防措施管理程序版本修订状态A01过程目的为了消除已有的或潜在的不合格原因，采取纠疋和预防措施，防止不合格品和不合格项的发生或重复发生。2过程范围适用于対不合格品和不合格项所采収的纠正和预防措施的控制。3术语和定义不合格品：生产过程及检验和试验过程屮产生的不合格品。不合格项：不符合质量管理体系文件要求的项目。纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望惜况的原因所釆取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。4作业流程4.2输入顾客顾客抱怨、退货、建议质量审核小组审核结果、数据分析品质管理部检验结果、质量数据统讣

2、、分析4.2纠正与预防抬沌管理流程业务担当部门业务流程和关部门接受部门接受部门—般要点及记录1・出现不符合时进行信息反馈，不合格产品的填写“不合格品评审及处置记录”，不合格项的填写“纠正预防措施通知单”，顾客反馈填写“顾客反馈意见处理书:2.对不符合信息进行分析后，判断信息正确性和责任；如非我方责任或不正确退冋提交部门。1.不合格品严巫性判定；当不合格具有重复性，在工序控制不良率超过5%,涉及库存产品需耍纠正，可疑产品流出或顾客提岀抱怨为严巫不合格；责任部门责任部门品质管理部管理者代表实施Ujg新/归档二>3.责任部门按期完成整改措施。1.品质管理部负责与不合格晶有关的纠

3、止描施的实施及有效性验证；2.管理者代农负责与不合格项有关的纠止描施的实施及有效性的跟踪;3.采取重人纠正措施的有关信息由不合格提出部门提交管理评审。相关部门1.措施解决方法标准化,或更新FMEAo2•品质管理部负责纠正措施的归档管理。1.不符合报告分发责任部门。2.责任部门对不符介进行原因分析，制定纠正措施;管理者•代表编制/口期审核/口期批准/日期>8D小组成员组织相关部门人员成立8D小组签字栏文件编号纠正和预防措施管理程序版本修订状态JH-QP-26A04.4输出部I'J内容责任部门1、纠正预防措施通知单、8D报告项目小组2、FMEAS更新5过程监控项目频次责任部门

4、5.1措施实施率每年品质管理部6质量记录序号记录名称保存部门保存期限6.1不合格品评审及处置记录品质管理部3年6.2纠正预防措施通知单品质管理部3年6.3顾客反馈意见处理书品质管理部3年6.4纠正预防措施一览表品质管理部3年6.58D报告品质管理部3年7支持文件文件编号文件名称7.1不合格品控制程序7.2内部审核控制程序