QEP-019-B版采购管理程序

《QEP-019-B版采购管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、SupplierManagement采购管理程序DOCNO文件编号QEP-019QEP程序文件REV版本BPAGE页码1of4CHANGEHISTORY文件修订履历REV版本ECNNO工程变更号CHANGEDESCRIPTION/

2、X<汁EFF.DATE空效H期PREPARE]制订）APPROVED核准DEPT部门AECN-10060063新版发行2010.6.18刘凤斌孔朝辉PUBECN-10090110按ISO/TS16949要求修订2010.9.30周要华李保亭PUDISTRIBUTIONTODEP

3、TS分发部门DEPT部门QTY份数DEPT部门QTY份数DEPT部门QTY份数DEPT部门QTY份数DEPT部门份QTY数DEPT部门QTY份数LL-11GM1LD1SI1LE1LL-21RD1CL1KA1AD1LLEN1DS1SL1SG11HR1QM1PC1IL1S1-S88PU1PP1TL1SM1WH1LP1VL1BO1CONFIDENTIALITY保密等级（）TOPCONFIDENTIAL绝密（）CONFIDENTIAL机密（7）INTERNALONLY—般内部ISSUENO分发号：QEP程序文件S

4、upplierManagement采购管理程序DOCNO文件编号QEP-019REV版本BPAGE页码2of4i•目的为确保本公司所采购物料能符合要求，且能适时、保质、保最、适价的提供生产或使用。2•范围凡与本公司产品生产冇关的一切物料（含辅料）、设备、工模夹制具Z采购作业均依照本程序执行。3•定义3.1PO:PURCHASEORDER（采购单）。3.2M.R:MATERIALREQUISITION（物料请购单）。3.3AVL:APPROVALVENDORLIST（合格供应商一览表）。3.4MRB:MAT

5、ERIALREVIEWBOARD（物料评审会）。3.5供应商:向本公司提供物料、加工、服务Z机构。4•权责4.1采购部：负责执行采购作业。4.2PMC：负责制定物料需求计划。4.3IQC：负责来料检查、验证。4.4货仓：负责來料的收发、保管。4.5其它需求单位：根据需要提出请购中请。5•作业内容5.1物料采购流程流程图责任部门输入过程重点提示输出文件/表单①物料请购②核准PMCPMC销售订单各部门依据实际工作及牛产的需求采购物品时，山事业部PMC填写【物料请购单】。根据采购反馈的物料MPQ’MOQ丄T等，

6、和客丁单的交货要求信息，PMC主管或经理调整）没冇审核的1物料请购单审核物料请购单上相应信息。【物料请购单】户•-审批后的物料【物料请购单】▼YesQEP程序文件SupplierManagement采购管理程序DOCNO文件编号QEP-019REV版本BPAGE页码3of4选择供应商⑤④打样发出采购单S供应商冋复NO⑦物料跟进⑧IQC检验PUR物料请购单AVL根据物料请购信息，如果现冇的供应商无法满足需求，釆购部供应商开发组参照《供应商管理程序》开发新供应商。AVLPUR;ENG样板申请单;工程部提供工程

7、资料如图纸等至采购部，要尺供应商报价并审核后，发出样板单给供应商打样。打样不合格则退回直至合格为止。审批后的样板申请单PUR【物料请购:单】AVL合格样板采购员至少需要核对如下信息：1.供应商名称（编号）!.采购单编号3.物料名称，规格及编号4.数量，单价，付款方式，交货期及税率5.交易币种6.质量要求（对有安规或坏保要求的产品应予以注明）【采购单】供应商采购单供应商收到订单后2个工作日内回复交期，并回传订单，如果交期没办法满足要求时，必须及吋通知相应采购员，采购员需要在1个工作日内反馈PMC相关信息。回

8、签之采购单PUR供应商回复:的交期矣购员必须至少每周一次的跟供应商确认交期是否冇推延，如冇问题，及时反馈PMCo确认后的交期IQC物料IQC依《产品检验和测量管理程序》、进料彳验规范等资料，在规定时间内检查好所有物习料。佥壬料检查报告品质工程采购不良物料相关部门进行MRB评审，依据《不合格管理程序》处理不良物料。MRB评审记录NO⑨MRB评审QEP程序文件SupplierManagement采购管理程序DOCNO文件编号QEP-019REV版本BPAGE页码4of4⑩入库仓库來料检验报告仓库根据IQC的检

9、查结果，把物料入相应库位。入库单采购部根据相应的资料与供应商进行对账,PUR送货单对帐单双方対账无误后，编制〃应付凭单明细表〃，交副总经理批准后再山财务审核，供应商开应付凭单明细对账及贷款中请具票据由财务部安排付款。PUR己录参照《记录管理程序》。记录存档5•相关文件6.1《供应商管理程序》QEP-0206.2《记录管理程序》QEP-0026.3《产品检验和测量管理程序》QEP-0086.4《不合格管理程序》QEP-0116•