《采购管理程序》word版

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1、深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PUP0008修订序号﹕002制订部门采购部页码第5之1页发行日期﹕2006/06/20采购管理程序发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修　订　摘　要制订审查核准0012005/01/01为适应ISO需求全面修订王辉王辉0022006/06/20公司发展需求全面修订张劲松张劲松制订审查会签核准深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PUP0008制订部门采购部页码第5之2页修订序号002发行日期2006/06/20采购管理程序1.目

2、的：为确保采购之顺利进行﹐并能适时﹑适价﹑适质﹑适量供应生产所需﹐保持生产作业正常进行﹒2.适用范围：凡本公司所需原物料﹑半成品及仪器设备等之采购作业均适用之﹒3.定义：外购是指公司所需之原物料﹑半成品﹑成品向境外供货商采购作业﹒4.权责：4.1需求部门﹕负责提出采购需求﹒4.2采购人员﹕负责采购作业及交期控制﹒4.3部门主管/经理﹕负责审核订购单及报价单﹒4.4总经理（或其代理人）﹕负责[请购单]﹑[订购单]之核定﹒5.流程及作业：5.1流程图见5页5.2作业说明﹕5.2.1提出采购需求﹕5.2.1.1生产性原物料﹑包装材料由物控于月初依物料的月用量制作材料需求

3、状况表﹐依据此表所显示之库存状况提出采购需求﹐并开列[请购单]经总经理（或其代理人）签核后﹐送交采购人员办理采购作业﹒5.2.1.2其它仪器﹑设备﹑零配件等由相关部门提出需求﹐并填写[请购单]呈部门主管/经理签核后﹐送交采购人员办理采购作业﹒5.2.1.3半成品由生管部依订单或生产状况提出采购需求﹐并填写[请购单]经部门主管/经理签核后﹐送交采购部办理采购作业﹒5.2.2接受采购申请﹕5.2.2.1当采购人员接到[请购单]时﹐须查验是否呈部门主管/经理或总经理签核﹒5.2.2.2若[请购单]未经部门主管/经理或总经理核准﹐则退回请购部门﹒5.2.3询﹑比﹑议价﹕5

4、.2.3.1采购人员接到已批准的[请购单]后﹐如判定属长期采购项目者﹐应依据最新核定之交易条件进行采购作业﹒深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PUP0008制订部门采购部页码第5之3页修订序号002发行日期2006/06/20采购管理程序5.2.3.2如属非长期采购项目或现有[报价表]之价格条件不合格或供货商主动要求调整价格条件者﹐应由采购人员选择具有信誉﹑能力及经验的厂商﹐进行询﹑比﹑议价作业﹐原则上尽可能多比价﹐以争取有利价格及条件﹒5.2.3.3询价时要求供货商提供书面之[报价表]以利进行议价﹒5.2.3.4议价后采购人员应将议价结果填记在[价格表]上

5、并经主管/经理签核﹒5.2.4核准价格条件﹕如属[价格表]上所列项目﹐且价格合理者﹐由采购人员确定交易对象﹐呈总经理（或其代理人）审核后发出﹒5.2.5采购执行﹕采购人员接到核准后之[请购单]如需代购﹐不填写[订购单]﹐直接传给代购供货商﹒不需执行5.2.3和5.2.4之规定﹒5.2.6交期或进度控制﹕5.2.6.1采购人员发出订单通知后﹐随时掌握供货商之交期﹐以确保采购之产品准时供应或完成﹒5.2.6.2供货商有交期或进度延误情形将影响客户订单出货交期﹐应由采购人员填写[内部联络单]交部门主管/经理签核后﹐知会生管部进行生产计划和出货排程变更，生管部需将生产计划

6、与出货排程变更及时知会市场部，由市场部就变更事项与客户联络处理﹒5.2.7验收﹕5.2.7.1供货商提供之产品由品管部门依《进料检验规范》进行验收﹒5.2.7.2如有验收不合格者﹐由采购部门依据情况可作特采或退货处理﹐若需特采者﹐则依《特采管理程序》﹐若无需特采者,则填写[退货通知单]作退货处理﹒5.2.7.3如合约中有规定﹐直接到供货商处验证采购产品时﹐则由采购人员在订购单上注明验证的要求﹒5.2.7.4验证结果不排除日后之拒收﹒5.2.8记录维护﹕5.2.8.1所有请购订购单及资料﹐应由采购人员保存与维护﹒5.2.8.2采购资料的保存期限为一年﹒深圳声鑫电容器

7、有限公司程序文件文件编号﹕PUP0008制订部门采购部页码第5之4页修订序号002发行日期2006/06/20采购管理程序6.参考文件：6.1《进料检验规范》6.2《不合格品控制程序》6.3《特采管理程序》7.使用表单：7.1[请购单]7.2[订购单]7.3[内部联络单]7.4[退货通知单]7.5[价格表]深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PUP0008制订部门采购部页码第5之5页修订序号002发行日期2006/06/20采购管理程序采购管理流程﹕YESNONO记录核准接受采购需求询比义价验收采购执行提出采购需求交期进度控制退货