《采购管理程序v》word版

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1、类别程序文件文件编号CPT-QP-020文件名称采购管理程序版次V6.1页次6/61.目的确保公司的原（物）料采购工作系统化、程序化，确保采购原（物）料适时、适量、适质、适价、适地满足公司各部门使用要求，满足HSF要求，使采购活动在受控状态下有序进行。2.范围本程序适用于本公司对外采购的原材料、生产辅助材料及外协采购等，其他原（物）料的采购可参照执行；3.定义3.1Ａ类产品：主要原材料，如马口铁、三元合金、铅锡钢带、铜材料及各类塑料等材料。3.2Ｂ类产品：主要包装物(如纸箱、衬板、托盘、吸塑等)、电镀原料、外协配件、模具材料及配件等。3.3Ｃ类产品：

2、各种辅料、各类油料、设备标准配件、易损件及低值易耗品等。3.4材料供应异常：由于市场材料短缺或供应商不能按期交货，而客户急于交货之情况。4.职责4.1供应链管理中心：负责供应商的开发，采购价格的管理，供应商的综合管理等工作；4.2产品开发部门：负责直接材料技术规范的确定，样品材料的采购申请和样品材料验收和承认；4.3市场销售部门：负责提供产品的滚动销售预测信息；4.4生产管理部门:负责制定量产材料的需求计划，提出量产材料的采购申请，控制量产材料的库存；4.5采购管理部门:负责直接材料采购的下单、跟单、付款作业和特采申请的提出；4.6品质管理部门：负责

3、直接材料的进料检验和不合格品的判定；4.7仓库管理部门：负责直接材料“收、发、存”的日常管理；4.8财务管理部门:负责审核采购部门的付款申请，按合同或订单规定付款以及审查报帐资料。5.程序5.1工作流程图示5.1.1过程乌龟图月生产计划单，物资采购申请单电脑、传真、电话、询价议价、物流管理部采购货物及时交付、采购产品符合采购要求采购管理程序、质量协议采购合同、委外加工管理程序采购成本、超额运费、质量合格率、供应商交付记录、采购产品准时交付率采购管理过程5.1.2工作流程图类别程序文件文件编号CPT-QP-020文件名称采购管理程序版次V6.1页次6/

4、6输入负责部门输出注释供应链中心/采购生管品管财务物资采购申请月生产计划01合格供方确定02采购价格确定NNN03采购物资申请04实施采购05采购跟催07入库YY核准08不合格品处理N06验证09财务付帐采购货物及时交付、采购产品符合采购要求01供应链管理中心综合各子公司采购部、品管部等部门的意见，由供应链管理中心SQE录入集团合格供方名录。02价格谈判确定后价格录入公司财务成本信息系统。03主要原材料由生产管理部依据各制造单位的《月生产计划单》和库存情况，制订《物资采购申请单》，提出原（物）料采购申请，其他原（物）料、设备由需求部门直接申请。（权责

5、部门核准）《物资采购申请单》04优先在合格供方中采购《采购订单》05采购单发出后做好跟踪工作，以确保按时生产的按时进行。《采购订单》06采购单发出后做好跟踪工作，以确保按时生产的按时进行。《送检单》、《进料检验报告》、《品质异常联络单》07验证合格后，收料至原（物）料库。《外购物资入库单》类别程序文件文件编号CPT-QP-020文件名称采购管理程序版次V6.1页次6/65.2生产用材料供应商的批准5.2.1当顾客有一份已批准的供方(分包商)名录时，则相关材料的购买应向列于此表中的供方(分包商)购买，其它不在此名录的供方(分包商)只有经顾客的材料技术开

6、发部批准并列入名录后（适用时，对A类产品的供方可要求提交PPAP），才可选用。(当公司有需要加入一些供方(分包商)时，应和顾客的工程材料部门联系)。5.2.2A、B两类物资必须优先在合格供方(分包商)中进行选择。5.2.3供应链管理中心根据集团公司制定的发展战略，确定集团采购战略，根据《供应商管理程序》选择/删减合适的供应商，并与各子公司采购和品管部门协商确认后，由供应链管理中心供应商质量工程师（SQE）在集团合格供方名录中予以更新。5.2.4所有采购原材料、辅料、包装材料等，和产品接触或相关物料设施均需满足公司内最新版《环境管理物质管理标准》FR-

7、CPT-EP-006-008。5.3政府、安全及环保规定产品生产的所有材料应满足现行政府的要求、法律、安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定。5.4有害有毒物质的管理。5.4.1确定所采购的有毒有害物质的生产厂商具有生产许可证明，并向其索要许可证明、经营许可证明、和运输许可证明。5.4.2建立公司有毒有害MSDS资料，收集相关物资的标准或目录。5.4.3使用者和管理者应根据有毒有害品的要求进行各项使用和贮存的管理。5.4.4这些有毒、有害物质使用后，必要时由合格的处理厂商进行处理，以避免污染环境。5.4.5对于含有卤素的直接材料

8、，供应商在送检材料时需有明确标识无卤或是含卤。送检单区分无卤或是含卤送检.5.5采购价格的确定5.5.1A、