0108《房地产企业全面预算管理与全面成本控制》课程（2天版）

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1、《房地产企业全面预算管理与全面成本控制》（2天版）【课程收益】：以公司整体经营目标为基础的预算，已经成为企业不可或缺的管理手段，在公司的经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。通过大量的案例分析与实例演练，从公司财务运作体系的角度，认识预算对于公司经营管理的重要性；了解企业预算编制的基本流程、主要方法及执行中的跟踪控制的有效方法；理解并构建适合自己公司的预算管理体系；掌握成木预测、预算差界分析等财务分析工具；学会通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评；如何处理和应对企业全面预算管理、控制与

2、实施中的疑难问题；理解预算对企业的价值及各部门的预算管理责任；增进经营部门与财务部门在预算管理和控制方面的共识；为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，并充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作。【培训对象】：房地产企业主、总经理、部门副总、总监、经理等【培训时间】：2天（上午9：00-12：00,下午1：30-5：00）【课程大纲】:引子：第一节：以预算计划为核心的房地产企业管理系统一、大陆一流房地产企业预算管理的特点二、一流房地产企业管理平台的构建与组成三、一流房地产企业内部预算管理的精髓四、全面预算

3、管理系统和计划目标管理系统融合五、一流房地产高质量的计划管理系统六、一流房地产房地产企业计划管理流程七、房地产企业计划系统之间的业务关联八、房地产企业计划管理系统的实施重点案例分析：碧桂园的计划管理系统第二节房地产企业全面预算管理体系的组成与管理架构一、解读一类房地产企业全面预算管理的内涵二、企业预算管理与契约关系的贯彻及运行机制三、房地产企业的预算管理的特征与作用四、全面预算管理的组成内容与要点五、房地产企业保障预算管理成功的因素案例：恒大公司的全面预算管理组织机构第三节企业各预算责任单位预算指标的分解与

4、确定一、企业整体预算目标的确定原则二、企业整体预算目标的确定与分解方法三、各责任中心部门性质预算管理指标的设定四、企业预算指标与平衡计分卡的综合应用案例分析：万科集团公司的责任预算第四节一流房地产企业的预算编制系统一、房地产企业全面预算的编制计划二、全面预算管理系统与计划管理系统的结合案例分析：碧桂园优异的计划管理系统三、房地产企业全面预算管理预算用表四、收入成本费用支出的精确预测与编制案例分享：碧桂园如何编制精确的预算第五节全面预算管理系统成功的的关键一、房地产企业成功执行全面预算的四大要素二、预算费用支

5、出与财务授权管理系统建立三、预算责任单位每月结算数据的核实与验证四、企业月度预算执行差异分析与检讨报告五、重大预算差界的调整与快速反馈系统案例分析：某地产公司总经理的授权管理案例分析：某工程部重大差异是什么问题？第六节全面预算管理与绩效考核制度的结合一、企业全面预算考核与基本原则二、房地产企业预算考核的基本程序三、全面预算管理指标与绩效考核系统的融合四、房地产企业财务指标与非财务指标的融合五、全面预算管理与企业薪酬激励制度的结合案例：某房地产集团公司综合薪酬激励政策第七节全面计划预算管理功能与全面成本管理一

6、、大陆房地产开发企业行业变化趋势二、房地产开发企业全面成本构成三、营改增政策变化对项目成木的影响四、金融政策变化对投资项目成本影响五、房地产项目全流程成本分解与管理案例分析：某房地产项目成本分析总结后附：徐愿老师介绍…资本、投资、财务及税务uU!栖”实战专家讲师&咨询师【资历阅历】♦资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家讲师&咨询师♦25年在大型央企、房地产集团公司，世界500强上市公司历任财经高管♦马云（中国）财商实战研究院首席专家讲师咨询师♦中国国际税务咨询公司（国税总局下属）财税专家讲师♦阿里巴巴培训

7、之家特约财经专家讲师&咨询师♦国家税务总局税务专家库知名讲师♦“十三五”国企改革与城镇化之政府顾问导师♦中国十大优秀财税管理讲师♦北大清华财大厦大中大等EMBA财筒课程客座教授♦100多家企业财税资本落地辅导经验♦5000多家财务非财务与资本培训经验♦300000多人次财务非财务与资本商务培训讲师经验♦近20家上市公司（含新三板）财商辅导案例♦近10家国企改革与城镇化辅导案例【工作经历】许愿老师曾在千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中的上市公司从事财务管理、预算管理、资本运作、投资融资以及发

8、展战略等工作25年，并有5家上市前筹备、上市过程及上市后（含挂牌新三板）管理等亲身经历，是国内极少数主讲课程及咨询项目能涉及央企、中外合资企业以及民营企业的高端综合型老师。许愿老师，在企业的财务管理、非财务管理、成本控制、预算管理、税务筹划，国内外上市与挂牌新三板辅导、投资融资、资本运作等方面特别擅长，并具有丰富的实战经验，是为数极少的实战咨询及落地专家。【授课风格】充满激情幽默风趣案例丰富实战演练通俗易懂【课程