(24)过程及产品检验程序3

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1、产品的监视和测量管理程序1口的为对原材料、外协件、外购件进行控制，确保未经检验和检验不合格的产品不入库、不投入加工、不安装；为对木公司生产过程中的半成品、成品进行控制，确保未经检验和检验不合格的产品不转序、不出公司，特制订本程序。2范围木程序适用于木公司产品使用的原材料、外协件、外购件的及产品生产全过程的监视和测量。3职责3.1品保科3.1.1负责原材料、外协件、外购件的监视及测量。3.1.2负责编制《工程品质管理表》WP82-03-0U3.1.3负责生产过程的监视及测量，并为本程序的归口管理部门。3.2技术科3.2.1负责转发WTI的产品图纸及相关技术文件。323负

2、责模具加工首件产品的验收确认并反馈WTI开发部。324负责编制、发放工艺文件。3.3生产科3.3.1负责原材料、外协件、外购件的采购、入库管理及不合格品处理。3.3.2负责原材料、外协件、外购件的让步接收的屮请。3.3.3负责安排生产计划。3.3.4生产科的各车间负责产品加工及自检。4工作程序4.1原材料、外协件、外购件等进货材料的监视和测量4.1.1品保科根据产品特性值重要度分级要求及各原材料、外I■办件、外购件的质量情况编制《外协件、外购件检验规范》PG—02、各外协件外购件的“检验规范"及《原材料检验规范》PG—Ok4.1.2生产科资材采购的原材料、外协件、外购

3、件进厂后，先放入待检区待检。由生产科仓库根据《仓库管理细则》WS74-02-01的规定对产品数量、外观、规格等进行确认后，填写《外协件送检通知单》JP82-03-01向品保报检。4.1.3原材料的监视和测量品保科核对生产厂家的《材质证明书》，并根据《原材料检验规范》PG-01规定的频次和化验的内容，取小块原材料样件送公司外检测部门化验合金成份,确认合格后,发放合格《检验卡》JP75-06-02,通知仓库办理入库。对不合格材料发不合格《检验卡》JP75-06-02,并将《外协件检验报告》JP82-03-06及《外协件送检通知单》JP82-03-01一起交生产科资材，由生

4、产科资材与供应商协调处理，详件见《仓库管理细则》WS74-02-01o品保科检验员将检验结呆填写《供应商供货质量统计》JP74-01-02+o4.1.4外协件、外购件的监视和测量4.1.4.1品保科根据《外协件、外购件检验规范》PG—02对外协件、外购件进行检验。送检及检验流程见《仓库管理细则》WS74-02-0K4.1.4.2对已纳入合格供应商名录的厂家，如遇以下情况需重新对供应商进行合格供应商的评审：A有设计、工艺变更时；B重新开模具时。根据《供应商管理程序》74-01-S014屮的规定，进行样品、小批检验、试用合格,供应商重新被评为合格供应商后，方可批量供货。4

5、.1.4.3批量供货的外协件、外购件由品保科检验员根据相应的“检验规范”进行抽检。将检验结果填入《外协件检验记录》JP82-03-05＞《外协件检验报告》JP82-03-06,品保科负责人根据《外协件、外购件判定方法》PZ—05对检验结果作出判定。4.1.4.4对供应商有特殊要求时，或外协件出现教严重质量问题时，品保科填写《外协件质量信息反馈单》JP82-03-07,通过生产科的资材传递给供应商。4.1.5因生产急需來不及检验的紧急放行4丄5」因生产急需来不及检验需紧急放行吋，由生产科填写《紧急放行申请单》JS82-03-02,注明追回措施，生产管理部经理签字确认后交

6、品保科，品保科负责人在《紧急放行巾请单MS82-03-02中签署意见，生产科执行。生产过程中要做好标识以便追回。4.1.5.2检验后发现紧急放行的外协件、外购件检验结果不符合规定要求时，生产科负责将已发放的外协件、外购件追回。4.1.6检验完成后按《产品标识及可追溯性管理程序》75-06-S01的规定，对外协件、外购件作出检验状态标识。4.1.7外协件、外购件不合格品按《不合格品管理程序》83-01-P01的规定执行。4.1.8检验记录由品保科按照《记录的管理程序》42-03-P01的规定保存，检验结果登入《供应商供货质量统计表》JP74-01-03o4.2加工及装配

7、过程的监视和测量421通过作业员自检、检验员巡检的方式对产品的加工及组装过程进行监视和测量。422品保科根据图中产品特性的重要度分级和技术科提供的《工艺过程卡MJ75-02-01编制《工程品质管理表》JP75-02-06,作为车间作业员口检，品保检验员巡检的依据。4.2.3首件的监视和测量423.1首件检查条件：A每班开始工作时首件，或生产中断后再次开始工作时的首件。B调整设备、工装后（包括模具型芯更换）的首件。4.2.3.2车间按《工程詁质管理表》JP75-02-06要求的首件检查项口，对加工零部件的首件进行自检。自检合格后交品保科检验员进行首件确