相关方需求和期望控制程序（含各类表格）

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1、XXXXXX公司※※※※※※※※※※※※※※※海组织内外环境分析程序※※※※※※※※※※※※※※※探文件编号：制订部门：质量部版次：A/0制订日期：2018-02-02实施日期编制审核批准201^-02-02文件名称类别文件修订对照表修订日期修订章节页次修订内容摘要?•••…••••••••••••••••••••••••

2、其进行监视和评审，确保公司质量管理体系绩效的实现。2适用范围适用于对木公司利益相关方需求和期望的识别和控制。3职责3.1主要影响木公司质量环境管理体系的利益相关方包括顾客、员工、供应商、行业协会、安监局、环保局。3.2各部门的接口单位：a）行政部：员工、安监局、环保局。b）管理层：行业协会。c）业务部：顾客。d）资材部：供应商、外协外包方。4工作程序4.1员工需求获得方法主要通过员工满意度调查，员工满意度调查方法一般分为：访谈调查法、问卷调查法、员工來信调查法。1）访谈调查法。指通过与员工面对面的沟通交流，充分了解他们所需所想的调查方法。2）问卷调

3、查法。指通过科学设计、发放《员工满意度调查表》的方式，了解员工对木公司的局部或系统的评价和意见。3）员工來信调查法。指通过设立员工意见箱随时征集员工意见和建议的调查方法。4.2技术部门主要要了解国家、行业协会的要求，可通过参加行业协会组织的活动或上行业协会网上获取最新变化的法律法规的要求，并及时更新《外來文件清单》4.3行政部应及时了解安监局、环保局有关环境安全法律的变化，及接受安监局、环保局的定期检文件名称类别■新制定□修订□废止版次A/0页次4/10查，对检查发现的问题及时进行整改、回复。4.4业务部做好和顾客事前、事中、事后的沟通a）在签定合

4、同前，应了解顾客明示的、隐含的和法律法规的要求b）签定合同执行过程要保持和顾客沟通，了解顾客需求的变化c）交付后，发生顾客投诉时，应及时了解顾客的需求d）每年至少进行一次顾客满意度调查主动了解顾客的需求4.5资材部可通过合同、订单、二方审核或每年对外部供方再评价时了解供应商、外协外包方的需求，及时帮助供应商、外协外包方解决问题。4.6相关方期望或要求监测与更新，应及时告知管理者代表，山管理者代表组织评审对公司质量管理体系的影响。5相关记录《相关方需求和期望分析表》《顾客满意度调查表》《合格供方评定表》《合格供方环保协议》《制品中限制使用有害物质保证

5、书》《供应商月度考核表》相关方的需求和期望清单序号相关方类型需求和期望监测指标项目监测部门1顾客1•产品质量符合顾客要求产品合格率质量部2.按时交货交期变更业务部3.顾客服务顾客满意度业务部2供方1.长期合作共赢供方业绩评价采购部2.原材料质量符合使用要求原材料合格率釆购部3•付款及时货款月结行政部3员工1.薪资福利增加薪酬及福利管理；培训计划实施；行政部2.提供培训机会3.由一定的娱乐活动4审核机构质量管理体系运行的有效性、充分性、符合性内审、管理评审、夕卜审行政部5政府机构安全牛产、环保生产、效益工伤事故、环保事故行政部XXXXXX公司顾客满意

6、度调查表TheQuestionaryofClientSatisfactionDegree顾客名称ClientName地址Address电话/传真Telcphone/Fax联系人ContactPcrson订购产品OrderProduct产品实物质量ProductQuality外观质量AppearaneeQuality满意Scitisfciction□比较满意moresatisfied□一般common□不太满慧Notverysatisfied□不满意Unsatisfied□性能质量functionalQuality满意Satisfaction□比较满

7、意moresatisfied□—般common□不太满意Notverysatisfied□不满意Unsatisfied□包装质量PackagingQuality满意Satisfaction□比较满意moresatisfied□一般common□不太满意Notverysatisfied□不满意Unsatisfied□服务Service服务的及时性Timelinessoftheservice满意Satisfaction□比较满意moresatisfied□一般common□不太满意Notverysatisfied□不满意Unsatisfied□服务的有

8、效性Vaiidityoftheservice满意Satisfaction□比较满意moresatisfied□一般comm