相关方需求和期望控制程序(含表格)2015

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1、相关方需求和期望控制程序（ISO9001：2015）1.目的为满足ISO9001：2015标准4.2的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。2.范围适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。3.职责3.1总经理办公司为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。3.2人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。3.3营销部负责产品和服

2、务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。3.4采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。3.5技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。3.6生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。4.工作要求4.1工作程序4.1.1人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。4.1.2相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，

3、提交评价结果和协调控制措施。4.1.3人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。4.1.4人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。报经总经理签批后实施。4.2相关方需求和期望分析、评价时机选择a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。4.3评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。4

4、.4组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。包括：顾客；最终用户或受益人；业主、股东；银行；外部供方；公司员工及为公司工作、服务者；法律法规及监管机关、机构；地方社区团体；非政府组织等。对于公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力，这些相关方具有一定的影响或潜在影响。依据其影响力大小，确定公司主要相关方为：顾客和用户；外部供方；公司员工。政府监管部门；其它民间组织；4.5相关方需求和期望的识别和理解4.5.1各利益相关方的要求可以不同的方式提出。如：顾客和供方可通过合同约定；公司员工通过劳动合同、

5、管理制度约定；政府监管部门通过法律法规体现；其它民间组织则通过谈判约定。4.5.2相关方需求和期望组织利益相关方的主要需求和期望详见表1表1相关方需求和期望表相关方需求和期望如何应对结果评价备注顾客1、建立有效的质量管理体系并有效运行；2、确保产品质量1、导入ISO9001体系认证并组织实施；2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现。供方1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本员

6、工个人能力与职位得到提升构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。