原材料管理程序

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1、卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件原材料仓库控制管理程序文件编号：版本号：A/0编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效口期:卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/O文件名称原材料仓库控制管理程序页数2/11牛效日期2009/02/10封面1目录2修订记录31.0目的42.0范围43.0职责44.0定义45.0流程图4-86.0作业内容8-107.0参考文件10卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数3/11牛效日期2009/02/10修订记录N0版本/修订次章节号修订摘要修订人修订日期修订记录1A/0

2、初版发行。卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数4/11牛效日期2009/02/101.目的对木公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。2.范围适用于本公司原料、物料的收发。3.权责3.1货仓部：负责货物收发工作。3.2注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。3.5PMC部：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达工作。4.定义：无5.作业流程5.1

3、物料入库流程存档相关部门供应商货仓部PMC货仓部品管部PMC相关表单送货单采购单送货单送货单检查报告5.2生产退料处理流程相关表单退料单检查报告报申请废单pmcrI退货单货仓部卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数5/11牛效日期2009/02/10▼心档相关部门牛产部加工部品管部相关部门相关表单生产部［卜领料单加工部丿货仓部领料单货仓部［生产部卜领料单加工部J卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数6/11牛效日期2009/02/105.4成品、半成品入库流程:确认数量、殆

4、名入库进帐/相关部门相关表单生产部、加工部入库单货仓部采购单牛产部、加工部入库单5.5外协厂商货品入库流程:接供应商送'存档相关单位供应商相关表单送货单货仓部PMC货仓部品管部PMC送货单采购单送货单检查报告退货氓货仓部入库单5.6半成品的出库流程:▼相关单位相关表单货仓部加工部领料单货仓部货仓部送货单货仓部送货单入帐卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数7/11牛效日期2009/02/105.7成殆出货流程:相关部门PMC货仓部货仓部PMC货仓部货仓部相关表单点货单点货单点货单送货单送货单送货单5.8退货处理流程:相

5、关单位客户货仓部品管部品管部货仓部货仓部卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数8/11牛效日期2009/02/10相关表单退货单退货单退货单退货单检查报告检查报告卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数9/11牛效日期2009/02/106.0作业内容：6」物料的入库6.1.1供应商进料点收供应商填写“送货单”与“检查报告”并将物料置于待检区，仓管人员淸点物料规格、数量无误后，签收“送货单”与“检查报告”，并将“检查报告”交品管检查。6.1.2进料检验品管单位检验合格后，于物

6、料上盖合格印章或合格标签并将“检查报告”交给仓库。品管单位检出不合格品放于待退物料区，并将“检杳报告”交pmc审核后，rhPMC开出退料单。6.1.3入库登帐仓库依“检查报告”上之合格数、规格，点收物料入库、定位摆放并将相应的数据输入电脑存档。6.2生产退料处理6.2.1生产退料点收牛产部门于订单结束Z多余物料,需退物料时必须开具“退料单”，注明物料规格、数量，经部门主管签名后同所退物料一并交仓库，并放于待检区。仓管员核对物料规格、数量无误后签收“退料单”，并将“退料单”交殆管检查。6.2.2生产退料检验品管单位依据“退料单”Z规格、名称进行检验，若品管单位判定为合格则于

7、物料上盖合格卬或合格标签，仓库依据“退料单”上之物料规格、数量验收无误并定位摆放、录入电脑存档。6.2.3生产坏料的处理品管单位依据“退料单”Z规格、名称进行检验，若判定为不合格品，提出报废中请，经PMC审核后作报废处理。6.3物料出库6.3.1领料申请生产部门如需领取物料，市牛产部门开具领料单，并市部门主管签名确认。6.3.2领料-领料人凭领料单到仓库领取物料，仓管员在确认规格、数量及指令单号无误后发放物料并签名。6.3.3入账仓管员依领料单上所列Z物料规格、数量及时录入电脑存档。6.4成品、半成品入库6.4.1入库申请生产