分享原材料管理程序

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1、卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/10卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件原材料仓库控制管理程序文件编号：版本号：A/0编制/日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效日期：卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/10目录封面--------------------------------------------------------1目录-------------------------

2、-------------------------------2修订记录----------------------------------------------------31.0目的----------------------------------------------------42.0范围----------------------------------------------------43.0职责----------------------------------------------------44.0定义-------------------

3、---------------------------------45.0流程图------------------------------------------------4-86.0作业内容----------------------------------------------8-107.0参考文件------------------------------------------------10卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/10修订记录NO版本/修订次章节号修订摘要

4、修订人修订日期修订记录1A/0初版发行。卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/101.目的对本公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。2.范围适用于本公司原料、物料的收发。3.权责3.1货仓部：负责货物收发工作。3.2注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。3.5PMC部：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达

5、工作。4．定义：无5．作业流程5.1物料入库流程接供应商送货单相关部门相关表单供应商送货单核对订单NOPMCNO货仓部采购单PMC送货单OKOK点收货仓部送货单特采IQC检验NG品管部免检NGPMC检查报告OKOK入库进帐存档卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/105.2生产退料处理流程相关部门相关表单来料不良生产余料生产部退料单加工部品质鉴定品管部检查报告OKNG生产坏来料不良报申请废单报废入库进帐退回供应商PMC退货单存档5.3物料出库流程相关部门相关表单核对生产计划用料单接领料

6、单生产部领料单加工部NO货仓部OK发放物料货仓部领料单货仓部交接物料NO生产部领料单加工部进帐存档卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/105.4成品、半成品入库流程：接生产部、加工部入库单元相关部门相关表单生产部、加工部入库单确认数量、品名货仓部采购单生产部、加工部入库单入库进帐货仓部入库单存档5.5外协厂商货品入库流程：相关单位相关表单接供应商送货单供应商送货单核对订单NO货仓部送货单PMCNOPMC采购单OK点收货仓部送货单检验特采NGNO品管部检查报告退货单OKPMCOK入库记

7、帐存档卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/105.6半成品的出库流程:接加工部领料单接PMC外发指令相关单位相关表单货仓部加工部领料单点货货仓部交付货仓部送货单入帐货仓部送货单存档5.7成品出货流程:接PMC出货指令单相关部门相关表单PMC点货单点货货仓部点货单交PMC开单货仓部点货单PMC送货单交付货仓部送货单入帐货仓部送货单卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司文件编号版本/修订次A/0文件名称原材料仓库控制管理程序页数11/11生效日期2009/02/10存档5.8退货