原材料入库管理程序.doc

《原材料入库管理程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、原材料仓库管理制度一，目的本制度对于原材料仓库的收、发、储存、管理作了规定，以确保不合格的原材料不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。二,适用范围使用与原材料仓库和半成品仓库的管理三，内容1,职责原材料库管员负责原材料的收、发、储存、管理及退冋货物的前期验收工作。确保所有物料的安全工作。2,入库%1原材料到公司后，由仓管员根据送货单（必须附质量检验报告书）与采购订单核对正确厉清点数日接收该批货物，同时通知质量部门进行品质检验。%11,IQC到达厉将质量检验报告书交给检验人员等待检验合格确认厉方可入库。2,如品质检验不合格，及时通知采

2、购作出处理：a,退货；b,经决议厉进行特采审批，审批完毕后需将特采单发至仓库，IQC确认。%1确定入库后仓管员核对原材料的品名、型号、数量、批号、生产日期，IQC检验合格凭证，检查手续齐全后方可将原材料入库放宜在指定库位上。%1仓管将原材料放宜到指定货位上并填写物料卡，然后在工作台前完成系统及手工账目的录入。3,储存%1仓库所属区域应该合理规划，标识明确，禁止出现混放、倒塌和包装破损。妥•善保管，杜绝积压。反对浪费，及时掌控库存信息，通过报表及时向业务、采购、生产、财务反映库存动态。%1每大进行仓库6S工作：物料和用具要摆放整齐、统一，应做

3、到卫生无死用。%1仓库做到通风、干燥、清洁、安全、防火和防盗防止产品损坏变异。库内易燃物料需做到密封、并远离火源、热源，要经常检查以确保安全。%1仓库物料应分品种、规格、型号、生产日期分类按顺序摆放，摆放合理，标识明确，立卡设数。%1每天进行循环盘点，特别是当犬发出物料；每半月检查库存状况，对库存期超过3个月（含3个月）的物料应及时上报作为呆滞料。%1对己确认的呆滞物料要及时与质量、生产部门沟通商権可使用物料应及时消耗掉，不可使用则申请报废处理。%1进出通道（消防）应畅通无阻。%1捉高安全防范意思，定期检查库房，排查隐患，有异常情况向主管部

4、门汇报。%1所有物料定期盘点，如实填报盘存数据，做好仓库帐目并将库存情况上报主管部门，并有相关部门进行监督、抽查，发现帐物不符者予以追究责任。%1原材料需严格执行先进先出原则（注意按批次先后摆放便于执行）防止物料变质、过期。4,出库%1仓管员需根据生产计划及生产订单量捉前一天备好物料，第二天生产部生产人员持《领料单》到原料仓领取备好的物料。%1在领料时，如果发现计划用量和实际领用数量不一致时,仓管员应在《领料单》上实发数量中填写实际发出数量（实发数量不得超出订单总量）。《领料单》需填写齐全，字迹要清晰，审批手续不齐全不得发料。%1发放时，应

5、认真核对实物的名称、规格型号、批号和数量，符合领料或出库凭证才能发放；发放时，若物料标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。%1同i规格的物料应按“先进先出”的原则进行发放。%1发放完毕厉，仓管员根据实际发岀量登记物料卡、手工及电子帐日。%1生产领用量不得超出计划用量，如超出在没有生产主管亲自开据《补料单》的情况下不得多发料给生产。如发生生产实际使用量超出计划用量，仓管员必须在接到由生产部门主管开据并经总经理核准的《补料单》方可发料。《补料单》领料操作流程与正常领料流程一致%1呆滞料发放必须由质量部门审核同意方可放行发至生产现场使用%1禁

6、止将无标识标牌或标识不清，变质、损坏的原材料发至产线。%1生产未使用完的物料，生产开据《退料单》将物料退冋仓库，仓库清点后放冋原库位。再次发料吋仓库尽量将退回物料先发给生产使用。1,制程物料异常处理%1物料在储存或使用过程中发现品质异常，要求重新检验；%11QC检验过片亦认为异常则由质量部、技术部、生产部共同判定。如判定原材料异常，质量部需开据《殆质异常单》召开会议审批处理：a,允许产线使用（或批量使用）；b,退货。与此同时仓库需统计该物料异常批次数景与正常物料隔离等待处理；%1如审批处理结果允许产线使用（或批量使用），质量部必须规定各批次

7、使用定位需通知仓库，仓库根据使用要求发料%1如审批处理结果为退货采购通知供应商提走所供货物并通知仓库%1仓库根据《殆质异常单》提供应退货数据核对物料名称、规格型号、批号、数量，开据《退货单》，办理通行手续。四，账务管理%1仓库账务要以准确、详实、及时为原则；%1仓库账务分类如F：原材料帐，半成品张，成品帐，辅料帐，配件帐，工具管理帐%1账务等级必须严格按照财务、仓储管理的要求登记%1单据账簿，文字填写应清晰、整洁、规范。%1每月最厉一天为盘存日，每月一日将上月的仓库账册移交给会计审查，在移交前做好本月期初数的转记，每月三日前需把实物盘点表上

8、交财务；%1仓库每月进行循环盘点，确保准确无谋。%1仓管员每日将核查仓库实物库存，如发现不符，及时查找并纠正。%1票据存根在每本票据用完后装订保存。%1出、入库物料及时登记入账，