0225原材料检验管理程序

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1、原材料检验管理程序文件编号MAS0/MS0225-2010版次第/版受控状态分发号编制黎强国会签批准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/H期新发布麦尚家具程序文件原材料检验管理程序编码：MASO/MS0225—2010修订状态：A/0第2页共7页1•目的对进料供应情况进行控制，确保未经检验或未经验证合格的进料不投入生产。2.适用范围适用于对生产所需的采购物料、外协加工的分供方提供服务的控制，对分供方进行评价。3.权责3.1品管部负责对物料进行检验和判定，填写《来料检验报告》。每个月末编制《供货质量月报表》，并公布。3.2资材部负责组织供应商提

2、供物料。3.3技术部负责采购、外协产品所需的技术文件及封样。4.定义无5.作业内容：5.1流程图（见附件）5.2流程说明：5.2.1仓库管理员根据《送货单》和《采购订单》，核验数量并填写《送检单》，送交品管部IQCo1QC应及时完成检验或验证工作，特殊情况可以适当延迟。5.2.2IQC对送检的物料，首先核查相应技术文件或技术封样，以及检验基准书，掌握相关的检验项目和检验方法；5.2.31QC对送检物料，根据《内部抽样标准》确定检验方式即全检或抽检，并确定抽样数；5.2.41QC依据以上两条对物料进行检验，把检验情况记录在《来料检验报告》中，1QC在《送检单》上注明

3、判定结果，并送交仓管。5.2.51QC须在合格的物料上贴上“绿色”标贴，不合格的贴“红色”，特采的贴“黄色”，特采包括：让步接收和急发，应在黄色标贴上注明：让步或急发。5.2.6仓库管理员在接到1QC送回的《送检单》后，应根据《送检单》上的判定结果，将合格品移入仓库内。不合格品放入不合格品区。5.3验收标准:5.3.11QC验收标准和检验抽样，均依据本公司《内部抽样标准》LKL/18004和《原材料质量检验规范》的规定执行。5.3.2所有物料均需按《原材料质量检验规范》规定项目进行检验，物料涉及到外形尺寸的须按照技术图纸或技术封样检验，新物料须由技术部对物料进行确

4、认并封样交给品管部1QC。5.4判定：5.4.11QC根据检验情况，依据《内部抽样标准》作出判定，判定分两类：“合格”，“不合格”。计数数据接收抽样中如发现有缺陷现象时，抽样检验必须改为全数检验，并在《来料检验报告》中说明合格数量或不合格数量。可参见《不合格品管理程序》。5.4.21QC须将每份《来料检验报告》交主管审核。并将每天来料情况汇总在《IQC检验日（月）报表》中，一份留底，一份交给资材部。5.4.3因生产急需而出现来不及检验，或检验项目来不及完成时，该物料作急发物料处理，急发物料由IQC负责跟踪，并及时完成检验项目，如发现不良情况应立即通知车间停止生产，

5、并追回物料。急发物料由生产部提出申请即填写《紧急放行申请单》，由品管部审核，管理者代表批准后才能进行急发作业。5.5对供方物料的质量管理和控制：5.5.1每个刀底，由IQC负责对本刀供方供应物料品质状况和服务即纠正措施进行统计、评分并公布。评分表见附件。麦尚家具程序文件原材料检验管理程序编码：MASO/MS0225—2010修订状态：A/0第3页共7页6.检验记录应妥善保存，具体按《记录控制程序》LKL/P4203的规定执行，以便提供证明物料验收合格的证实资料。7.相关文件7.1不合格品控制程序7.2产品标识和可追溯管理程序7.3记录控制程序7.4内部抽样标准7.

6、5产品技术图纸和BOM单8.使用表单8.1物料送检单8.2来料检验报告8.3供货质量刀报表达式8.4IQC检验日（月）报表8.5紧急放行中请单LKL/P8301LKL/P7502LKL/P4203LKL/I8004LKL/F8204-01ALKL/F8204-02ALKL/F8204-03ALKL/F8204-04ALKL/F8204-05A9.流程图：流程权责部门供方仓管生产部TQC总经理、品管部IQCIQC仓管仓库相关部门相关文件/表单物料送检单紧急放行申请单来料检验报告黄色标贴仓库物资进销卡麦尚家具程序文件原材料检验管理程序编码：MASO/MS0225—20

7、10修订状态：A/0第4页共7页浙江洛克莱家具有限公司物料送检单NO：供应商物料名称规格型号订单号送检数合格数备注送检人送检口期检验人检验口期MAS0/F8204-01A注：（设四联一联品管部二联财务入帐三联仓库入帐）浙江麦尚家具有限公司抽样表(MIL-STD・105R1S02859)批量数特別检验水平普通检验水平S-1S-2S-3S-4IIIIII2—822222239—15222223516—25223335826—502335581351—9033555132091—150335882032151—28035813133250281—500358132050

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