新供应商评鉴作业细则

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1、文件编号WI-QA001类另U新供货商评鉴作业细'机密等级□机密回一般WT则版本1页次1/6版本记录版次修订页次修订原因原（修）订者/部门日期1.0新发行唐成富/品质部2007/07/251.1第2、4页增加ROHS稽核项目及定义新供应商资料提供资料唐成富/品质部2001/01/25会签记录会签部门会签人员/日期会签部门会签人彫日期会签部门会签人员/日期总经室开发工程部行政部业务部制造部品质部财务部资材部核准审核主办制订日期:2007/07/25修订日期:2008/01/25表格编号：WT-GM001-F011.目的开发和选择新的优良厂商，以提高本公司质量水平，确保供应商提供之原材料、零组件、

2、委外加工品均能符合质量要求。2.适用范围凡受本公司委托加工半成品、成品、原材料等重要零组件厂商均展之。3•名词释义3.1供应商：提供原材料、零组件、委外加工品等之厂商。3.2QSA:质量系统稽核（QualitySystemAudit）3.3QPA:质量过程稽核（QualityProcessAudit）3.4ROHS：环保稽核4.职责：4.1品质部负责新供应商品质系统及环保系统之评鉴。4・2采购负责市场营销调查、新供应商资料索取、提出“评鉴”中请。4.3开发工程负责新供应商技朮评鉴。5流程见附图。6.内容6.1供应商寻找：6.1.1当需求部门提出物料需求吋，由采购负责寻找相关的供应商。6.1.2

3、寻找途径：A.查寻相关工业、企业名录或电话号码簿等。B.经客户推荐或指定。C.供应商自我推荐且确有需要者。6.2数据需求：采购负责向供应商索取评鉴数据及资料，完成《供应商基本资料表》，适当时包括以下内容：1）主要客户、员工人数、联络人、负责人等。2）营利事业登记许可证件（税务登记证、营业执照等）3）管理体系证书。4）供应商主要产品和设备。5）环保材料提供“供应商材料有害物质限制保证书”6）境外供应商、国内IC代理商所需资料不受以上所列限制。6.3资料初步审查：6.3.1采购索取评鉴数据后，需将数据转品质、技术单位审查、签名。6.3.2数据审查完成后，（副）总经理须在《供应商基本资料表》上签署意

4、见、签名，确保资料适宜公司使用。6.3.3数据审查不合格时，由采购继续寻找新供应商。6.3.4采购依据《零件承认作业细则》核对新开发厂商是否为供应重要零件。1）确认为一般零件供应商时，采购、品质分别要求厂商签订《供应商品质合约书》，并由采购填写《供应商基本资料表》，经品质、开发工程部会签后呈厂务最高主管核准。当品质认为有必要时，可要求前往一般材料供应商处作现场评鉴。2）确认为环保零件供应商时，采购要求厂商签订《供应商品质合约书》，后交品质确认。3）确认为重要零件供应商时，由采购提岀现场评鉴中请。6.4现场评鉴中请:重要零件供应商数据审查合格后，由采购向品质VQA、开发工程部提出《供应商评鉴中请

5、表》。6.5现场评鉴：6.5.1依据《供应商质量系统稽核查检表》，品质（占50分）、采购（占30分）、开发工程（占20分）对重要零件供应商现场系统面评鉴。依据《供应商制程工艺查检表》品质对重要零件供应商制程现场评鉴，并给予评分（总分100）o6.5.2供应商QSA稽核评鉴不合格时，评鉴小组人员可临时停止QPA评鉴，肓接以不合格论处。6.6评鉴报告：评鉴报告由VQA最后整合岀《供应商QSA&QPA&R0HS稽核报告》，并会审采购、技术单位，品质主管核准。只有评分合格之供应商方具送样、交货资格。（特殊情况须经厂务最高主管核准）6.7评鉴结果处理：6.7.1QSA、QPA平均得分为：AM80分，评为

6、A级供应商（合格）6.7.2QSA、QPA平均得分为：70§B<80分，评为B级供应商（条件承认三个月）6.7.3QSA、QPA平均得分大于80分（含），但QSA&QPA其屮一项评分低于70分时，只可列入B级供应商（条件承认三个月）6.7.4QSA、QPA平均得分为：C〈70分，评为C级供应商（不合格）6.7.5R0I1S得分为：总分百分比280%,单项实际得分百分比须270%,评为A级供应商（合格）；总分百分比280%,有个别单项实际得分百分比£70%,为B级供应商（条件承认三个月）；总分百分比W80%,有个别单项实际得分百分比£70%,为C级供应商（不合格）。6.8供应商改善：6.8.1A

7、、B级供应商须针对评鉴问题提出《QSA&QPA&R0HS稽核问题改善追踪报告》。6.8.2B级供应商由品质VQA在三个月后须由采购重新提岀评鉴申请，逾期未提岀评鉴者由品质取消资格处理。6.9合约签订：6.9.1所有评鉴合格之供应商均须与中议签订《质量合约》和《买卖合约书》。未签订《质量合约》和《买卖合约书》之厂商不得列入合格供应商，对于环保产品须签订《供应商材料有害物质限制保证书》。境外供应商及特