XX商城发展规划方案

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1、系统上线计划第一阶段一、网站系统建设（一）系统建设基于B2B模式，利用互联网开发技术，采用当前最先进的PHP及HTML5语言程式，初步建立符合B2B商城发展需求的较完善的网站系统。（二）资金需求根据市场行情及商城专业定制开发的需求，初步拟投资50万元进行系统开发。资金主要用于网站系统建设费用、独立专享服务器费用、技术开发团队人工费用等。（三）计划时间从2018年6月8日开始实施建设，按照目前的开发进度情况，初估定于2018年10月13日前完成系统建设及检测调试工作。二、人才配备（一）团队组建根据需求情况，公司目前通过多渠道引进多方面技术人才

2、共21人，其中，技术开发部4人、运营部2人、品牌部1人、渠道部1人、网络推广部3人、线下市场部3人、客服部4人、财务部3人。（二）人员薪资1•技术部4人。技术部对经验、技术要求较高，按目前成都的水平，平均5000-10000元/人，部门综合成本为40000元/月。2•运营部2人。薪资水平较高，部门综合成本为8000元/月。3•品牌部1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月。4•渠道部1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月。5.网络推广部3人。薪资水平中等，平均工资3000元左右，部门综合成本为9000元/月。6•线下市场部

3、3人。薪资水平较低，平均工资2000元左右，部门综合成本为6000元/月。7•客服部4人。客服工作大部分属于基础岗位，平均工资2000元左右，部门综合成本为8000元/月。8•财务部3人。部门综合成本9000元/月。9.村级体验店工作人员9人。1个村级体验店3个人，共6000元/月，3个店共计1.8万元/月。综上所述，团队薪资成本10.7万元/月。第一阶段6个月维持在64.2万元左右。因为第一阶段为网站集中开发时间，运营推广方面人员暂时不配备。以上成本属于基础成本，根据实际情况可能会增加岗位需求，所以，人员薪资前期综合成本在70万元左右。三

4、、招商计划（一）招商目标按照优质供应商的甄选标准，经过咪兔商城对产品品质的严格把控，通过多次召开招商会议，积极争取引进供应商70家。供应商主要以池州本地企业为主，其中包括：农特产品企业25家、服装针织企业10家、家居家电企业10家、农资企业10家、食品企业10家、其他类型企业5家。（二）计划时间2015年12月20日至2016年1月20日，完成招商20家的任务。（召开1次招商会，时间暂不定）2016年1月21日至2016年2月21日，完成招商20家的任务。2016年2月22日至2016年3月22日，完成招商30家的任务。（召开1次招商会，时

5、间暂不定）四、村级模范体验店开发（一）体验店整体设计方案根据咪兔商城020开发模式，并结合当地实际情况，初步制定村级模范体验店的布置及整体装修方案。（二）资金规划3家村级模范体验店初步预计21万元，每个村级模范体验店预计需投资7万元，包括场地租赁费、店铺装修费、硬件设备费用、人员薪资费用、推广费用等。（三）时间计划2015年12月30日前，完成村级模范体验店的整体设计方案及选址工作。2016年2月6日前，建成3家村级模范体验店。五、农村物流体系建设（一）计划目标物流体系建设初步以传统快递物流企业为主，以村级体验店为中转中心，自建村级物流配送

6、体系。（二）资金需求每个村级模范体验店配备小型电动三轮车1辆、配送人员1名。前6个月，预计需求资金2万元。3个体验店，共计6万元。（三）时间计划结合村级体验店的落实完成情况，2016年2月6日前初步建立当地农村物流体系雏形。六、政府对接积极争取与政府相关部门取得联系，在政府的支持与帮助下，加快推进工作进度，及时抢占农村电商空白市场。行动计划表和投资需求表见结尾处表1和表2O第二阶段一、网站系统完善与优化根据用户的反馈和需求，不断优化完善符合自己特色的咪兔电商系统，根据资金情况计划开发移动端APP应用。时间：长期。二、人才配备根据需求及发展情

7、况，预计增加各类人才40人，共计70人。整个团队结构为：技术开发部8人、运营部4人、品牌部2人、渠道部2人、网站推广部6人、线下市场部11人、客服部4人、财务部3人，另有村级体验店30人。三、招商计划在原有70家供应商的基础上，淘汰不合格的供应商。2016年上半年，计划招商200家，其中，主动入驻50家，自主定向招商150家。2016年下半年，计划招商200家，其中，主动入驻100家，自主定向招商100家。四、农村体验店开发（一）开发目标2016年全年完成全池州地区村级体验店的铺设定点工作，共计体验店730家，全部为招商入驻型体验店，其中，

8、镇级体验店45家、村级体验店685家。具体开发计划分为以下两步：2016年上半年，完成镇级体验店20家，完成村级体验店200家。2016年下半年，完成镇级体验店25家，完成村级体