华达科技仓库制度(修改)

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1、仓库管理流程一、目的1、为加强库存及在借物品管理，明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物资使用率，保证仓库安全，特特定以下管理制度。2、制度中适用于因销售、生产、工程及研发的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、材料、半成品入库管理:1.1所冇材料购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工等，均应经质量部检验合格后入库。1.2外购入库材料必须凭送货单由采购部、质检部同步确认后办理相关入库手续，坚决拒绝不合格或手续不全的物资入库。1.3《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联交财务部报帐，第三

2、联由采购部存档。1.4《半成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库传递给财务部，第三联由生产部制作人用于结算工资2、材料出库、成品发货管理2.1材料领用凭材料使用部门负责人或主管部门领导审批后的《材料出库单》方可领用，岀库单上须说明领货用途，配套材料发放应附《生产派工单》或《生产计划单》，仓库人员按发货单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作口。2.2成套设备发货凭市场部《发货通知单》和《销售出库清单》发货,市场部须至少提前一个工作F1将相关发货手续发放到仓库，除特殊情况尽量不安排周日发货，同吋

3、遇同一天有多台设备发货的，请市场部根据当天的发货量尽量合理调度当天的发货次序和装车时间，便于仓库能有序、准确地组织发货，仓库冇权拒绝不符合条件的任何发货。2.3仓库人员严格按照发货单上拟定的口期和项目组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品不全应及时通知相关部门人员。2.4所有物品出厂前必须经质检部确认其性能、外观及附件，各项无误并在《发货通知单》签字后,由仓库人员发货。2.5因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门人员及时办理入库、岀库、发货手续。3、借用物品管理3・1内部人员借用物品

4、时，应填写《物品内部借用单》，该单据须经过相关部门批准方可借用。3.2仓库每季度将在借物品情况统计表于下季度首月5个工作F1内发岀，相关部门在收到统计表后,根据统计表上所规定的事项及吋核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求反馈到仓库主管处；所借物品无法归述，由借用人办理领用或报废手续，否则由财务直接扣收当事人所借物品的计价金额。4、物品退回与归还管理4.1退冋、更换、个人借用、试用等退冋的材料由仓库人员负责接收、记录、处理，并确认其原因。4.2项目更换物品需先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部

5、借用单》手续；待更换物品退冋时由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时完善借用物品归述手续，以冲减借用人的借用帐；5、物品报废5.1物品报废原因:仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担运输中损坏的。生产部1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程屮损坏的。其他部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）合同发货后，因现场更改而退回的；5）己购物品，在

6、生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废流程:1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废中请单》，由质检部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《材料出库单》到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项：1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责

7、将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除，送质检部检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1所冇入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；6.3物品帐必须与单据一致，每月底门查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报仓库主管审批后方可调整并通知财务部；6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；6.5仓库人

8、员定期及时将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理：7.1仓库主管负责所冇贮存区域的规划，库存物资应按用途、性能、规格，确定摆放位置。7.2物品分区、分类排放整齐，标识清晰可见。7.3堆放的位置、高度，应符合产品的特点，或其本身标识的要求。7.4禁潮物品应做好防潮措施。7.5易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.6仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.7物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.8易碎、