改采购管理制度（达华

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1、采购管理制度为了加强对公司物质采购的内部控制，规范采购管理控制，减少采购风险，现结合本公司的实际情况，制定本制度。依据公司所需物质的用途与采购方法的不同，将采购物质大致划分为七大类：1、原材料与辅料；2、零星用品；3、机器设备；4、办公用品及设备；5、委托加工材料；6、进口材料；7、模具。根据采购物质所属类别不同，将遵循不同的采购管理办法。一、采购流程管理各物质采购的流程主要为：请购、订购、收货、付款、退货。（一）请购1、原材料及辅料的请购1）原材料和辅料的请购人为生产部和技术部，其中已稳定使用大宗材料的请购为生产部。2）生产部根据生产

2、计划的需要预算的材料需求量及到货日期，填写“请购单”，必须有生产总经理签名审批，送交采购部主管签批采购。请购单1式3份，1份仓库（方便仓库收货后及时调给请购人使用）；1份采购部，采购部根据请购单采购材料；1份是回签生产部（生产部未来可据以跟踪到货）。采购部接到请购单，必须及时与供应商联络确认到货时间，如果请购单上的时间或有其它问题，需要在1天内回复生产部，并作延期到货通知。3）新型或特殊材料，生产部应与采购部把材料的要求作详细说明（需要有书面要求文件），采购部接到临时采购单（生产部总经理签批），采购部及时与有关的供应商联络，并要求供应商

3、提供样版给生产部试用，同时在3天内确认价格（特殊情况例外），把确认到的价格及时报告到董事长秘书和接单部门销售部总经理核算审批。生产部试用合格需要订购，首批要采购部与供应商核实供货期（在3天内），再反馈生产部进行填写订购单。首批如果总价超过1万元，则采购部将回签的请购单交还生产部，待董事长签批后再确定购买。新型号产品塑料外壳，需要找三家或以上塑料加工厂打价，然后把各个塑料厂的新报价格交给董事长审核，最终由其确认哪家塑料加工厂加工新型的塑料外壳。4）为科学安排库存，准确订购材料，采购部须必向生产部提供各类材料到货周期和市场的走势详情，生产部

4、须根据这些资料对材料到货周期、预计的需求量、现有库存及在途数量等等，准确计算请购数量和期望到货时间。2、零星用品的请购零星用品主要指生产、研发、机修电房等各部门用于维修机器和日常损耗等所需的各类小物品，价值通常较低。对于一般的零星用品，需求部门应将本部门负责人审批的请购单交采购部门，统一购买；对于其中生产、研发所需的性能特殊、需求紧急的零星用品，如在本部门授权额度内，生产部、研发中心可在部门负责人审批后，由本部门人员购买。3、机器设备的请购本处机器设备指单价在2000元以上及单次采购金额在3000元以上的生产用设备。请购部门根据所需购买

5、的机器设备填写“请购单”，由部门负责人签批后，交董事长审批，再由设备采购人员联系供货方购买，采购人员在与供货方确认机器属性、单价、预计到货时间等要素后，将回签的请购单交还请购人。9对于请购部门未曾申请购买过的机器设备种类，请购人可先行与设备采购人员联系确认供货渠道、时间等。4、办公用品及设备的请购1）办公用品各部门所需办公用品由使用人向行政部后勤人员申领。对于常用品种的办公用品，后勤人员根据计划每两周向采购部提出请购；对于各部门申领的特殊品种，后勤人员根据需要，一周内向采购部提出请购。2）办公设备各部门如需要增加电脑、打印机、复印机等办

6、公设备，首先应咨询行政部，是否能在公司范围内调整取得；如不能，则请购人填写请购单申购，由本部门负责人审批后，交行政部主管确认，再由电脑部门负责人回签并安排购买。但其中设备价值金额高于2000元的，行政部须经副总经理签名后，方能安排购买，如果急需使用，可先征得同意购买后补签。5、委托加工材料的请购委托加工材料的请购人为生产部。生产部根据生产计划安排填写“请购单”，并附带委托加工的书面详细要求，并在请购单上注明完成时间，送交采购部。采购部接到请购单，及时与加工商联络确认（如有异议，1天内反馈到生产部，再另行处理），生产部根据请购单上注明的到

7、货时间安排生产跟踪。6、进口材料的请购生产部填写进口材料“请购单”上不能明确写清到货时间，因为进口材料，供应商订货周期较长，只能按采购部与供应商联系后一个大约时间，采购部及时回复生产部（建议如果需要进口材料请购，要提前请购），其它方法同“原材料及辅料的请购”。7、开模具销售部接到客户要求开具模订做产品，首先把产品模样拿到生产部确认是否可以按客要求开模生产产品（生产部总经理签字确认），填写一份要求开模具通知单到采购部询价（需要有销售总经理签字确认），采购部接到开模具通知单和样版，采购模具员按样找各个模具厂报价。在三天内把各个模具厂的报价审

8、报给销售总经理和董事长，确认同意那家开模具厂生产此套模具并在选定的那家模具厂报价单上签名（需要有董事长签字和销售总经理签字）。（二）订购1、原材料及辅料的订购原材料及辅料集中于采购部门购买。采购部接到生产部