采购管理制度(20121113)改

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1、成都域上和美投资有限公司采购管理制度第一条总则规范采购操作流程和方法，确保采购质量和采购适用性，符合公司整体日常管理规定。第二条目的选择合格的供应商并对采购过程、采购成本进行严格控制，确保供货商提供的物料满足公司规定要求。第三条适用范围本制度适用于公司各项物料采购时，供应商选择、质量及价格之比选和审核、下单、订购、验收、入库、出库等，除另有规定外，悉依本制度处理。第四条权责（1）申请部门：负责提供所需物料相关要求：规格、型号、参数、参考价格、申请数量、预算费用、采购周期、技术及质量要求等，并填写《采购申请计划》，按要求逐级审批。（2）执行部门：在公司成本控制部等相关职能部门组建之前，

2、由公司行政部暂行负责物料采购的统筹和管理工作，并根据经审批的《采购申请计划表》执行具体的采购工作。（3）效果反馈：行政部根据审批后的《采购申请计划》，与申请部门最终确认产品规格、质量要求、采购周期等相关问题，如在采购过程中有价格变化较大或有性价比更好的产品或替代品等，行政部应及时与财务部和需求部门协商一致后再购买。（4）物料验收：申请部门和行政部共同负责对采购回的物料进行验收确认。第五条采购计划制定（1）常规物料采购a.行政部需根据公司实际情况，核对公司常规物料的安全经济库存量，并根据日常领用情况确定实际缺口物料的品种、规格、数量等在每月末编制《月采购申请计划》经逐级审批后实施采购。

3、b.《月采购申请计划》经逐级审批后，行政部与财务部各持一份，行政部依《月采购申请计划》进行采购作业。财务部根据《月采购计划》安排采购所需的资金。（2）临时物料采购由需求部门填写《采购申请计划表》后交由行政部、财务部，总经办逐级审批后，行政部根据采购流程，进行采购作业。需求部门至少要给予5天的采购周期。（3）项目委托采购A.关联公司异地物料采购（主要指拉萨公司企划项目所需物料，如广宣品、媒介品等），在综合人力资源配置、设计、价格、产品质量、地区差异化等因素后，可委托成都公司行政部调拨采购；b.异地项目需按照具体格式及要求填写《采购申请计划表》，经关联公司逐级审批后，与行政部沟通和确认具

4、体采购事宜；关联公司至少要给予7天的采购周期c.行政部收到关联公司《采购申请计划表》后，根据采购流程安排作业。（4）特殊物料采购如媒介采购、项目活动等，原则上按照采购流程执行，涉及到特殊情况，需写《情况说明》，逐级审批后，行政部根据采购流程作业。第六条采购流程1、供应商比选1)、供应商名单：a.常规物料：行政部考核常规物料供应商，筛选后形成【合作供应商名单】并逐级审批，经确认后供应商需提供经营资质证明文件存档，供应商名单定期更新，原则上从名单里选取供应商；有变动需审批备案。b．临时采购：特定物料，可由申请部门提供供应商名单，行政部进行审查和比价后，方可按要求和流程采购。c.公开招标：

5、采购金额在元以上的（含）或有特殊要求的，需进行公开招标、或邀标、或竞争性谈判、或询价采购。d.特定采购：董事长、总经理指定的品牌及具体商家，行政部可不进行招标等，在质量符合要求且价格合理的情况下可直接采购。2）、行政部最少应挑选三家供应商询价，以作比价、议价依据；3）、行政部在核价时，认为需要再进一步议价的，则由行政经理亲自与供应商议价；4）、总经办在核价时，均可视需要再行议价或要求行政部部进一步议价；5）、特殊产品及固定代理商物料，需对方提供相关资质证明审核后，方可不进行三家比价，但要参照同行价格标准进行具体的谈判。2、价格调查1）、已核定之物料，行政部须经常分析或收集市场资料，作

6、为控制和降低成本之依据；2）、公司各有关部门，关联公司等均有义务协助提供价格信息，以利行政部比价参考；3）、已核定之物料采购单价如有上涨或降低，应附上书面原因说明并审核通过后方可执行；4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；3、询价和比价1）、根据采购物料的品种、规格、技术要求、数量、和交付期的不同，行政部应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；2）、采购员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3）、在得到供应商的报价信息后，采购人要对供应商的报价信息进行品种、规格、技术要求、数量、质量、交付期等方面进行核对，以保证供

7、应商提供的物料符合公司实际的采购要求；同时要对供应商所报的价格、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购员应送需求部门确认；5）、专业材料或用品，行政部应会同需求部门共同询价与议价；6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。4、订购作业1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单（合同），订