采购部管理制度-议稿改

《采购部管理制度-议稿改》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、采购部规章制度一、概述采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。二、组织结构总经理总经理助理采购主管库管采购专员三、采购部管理制度（一）总则为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）采购部职责及管理制度：一、采购部工作职能：1.采购职能1.制订采购政策及制度。2.制订采购计划与预算。3.明确采购人员的任务和完成目标。4.完成公司采购指标，适时适量供应物料。2.执行职能1.执行公司的采购理念和相关

2、政策。2.执行公司下达的采购任务。3.选择与评估供应商。4.确定合理的库存量，并对库存量进行实时监控。5.采购谈判管理。6.签订采购合同。7.执行对需求部门所提采购需求的审核、对合同执行的管控、对发起人付款计划的审核。3.采购管理职能1．采购部组织结构设计与调整。2.采购人员的招聘与培训管理。3.采购绩效考核管理。4.采购成本、库存成本管理。5.审核需求部门的需求，明确采购合同的条款。6.审核发起部门的付款计划。7.审核合同的签订。8.审核采购价格的确认。9.审核供应商的管理。4.采购支持职能1.为业务部、技术部、工程部提供最新的用料规格

3、、性能、价格、供应商等资料。2.为工程部适时、适量、适质地提供物料。3.协助工程部、库管进行物料验收。4.为业务部、预算部提供材料成本，协助业务部制定产品价格。5.为业务部、预算部提供采购成本信息，寻找降低采购成本的方法。6.为财务部提供付款计划，合理控制资金流转。二、采购部工作职责：1.制订采购计划1.编制年、月采购计划。2.编制采购预算。3.分析采购需求。2.市场调查1.调查采购市场，包括资源分布情况、供应商情况、品种质量、价格情况、运输情况等。2.寻求新材料，为改良产品寻找替代品。3.收集相关政策、法规。4.调查和掌握供应渠道。5.

4、撰写调查报告。3.供应商管理1.正确开发与选择供应商。2.供应商的评估，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估。3.对供应商进行考核，以作为管理供应商的依据。4.与供应商洽谈，建立供应商档案。5．开发新供应商，进行寻价、比价功能。不断寻求替代物料与降低采购价格。6.建立记好的供应商合作关系。保证物料的及时供应。4.库存管理1.进行物料验收入库、保管和发货。2.确定合理的库存量，降低库存成本。3.呆料与废料的预防与处理4.与财务交接单据。5.组织采购1.根据物料需求，组织并实施采购计划。2.采购谈判管理包括确定价格，交货期及付款方式等相

5、关条件。3.询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。4.起草完整的采购合同并进行合同评审。5．采购订单的制订、发放、跟进及保存。6.采购付款的申请及付款。7.物料品质管理。6．部门协作管理1.向业务部提供新产品的询价、比价并开发新供应商。2.向工程部提供所需求物料的供应，保证工程进度的实施。3.向预算部提供所询物料的最新、最低采购成本，以满足成本核算要求。4.向财务部提供完整的票据、单据等资料信息，完善财务制度要求。5.完成公司其它需要采购部协作事宜。一、采购工作制度及流程：需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——

6、确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx)1、物料需求申请：（流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方

7、案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按

8、《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。2、需求单接收、询价比价议价及商务谈判：(流程：需求单接收—库管确认数量—询比议价—主管审核—谈判—合同起草)相关表格：《询价单》《比价单》《