财政系统内部监督检查实施方案A

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1、方案预案：________财政系统内部监督检查实施方案姓名：______________________单位：______________________日期：______年_____月_____日第1页共6页财政系统内部监督检查实施方案根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部审计工作制度》要求，决定从xx年3月10日起开展全县财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方案。一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政所所经管的xx——xx年度财政财务资金账务，局机关财务及各职能股室管理的xx年度财政资金管理情况。二、时间安排xx年3月10日-4月10日。三、检查内容

2、1、财务情况：收支是否核算完整，账务处理是否及时，原始凭据是否规范、合法，财政所机关是否存在占用其他财政资金等。2、专项资金使用管理情况：资金管理与使用、报账程序与报账手续是否规范；对惠农资金使用及结余情况进行专项审查和处理。3、预算管理与执行及国库资金拨付情况。4、相关业务股室资金指标管理和清理情况（指标台帐建立、指标计划、指标使用、指标余额）。5、内部控制情况：控制制度的建立及执行情况（含财政所与局机关印鉴分开保管情况、财政所机关会计与出纳岗位的设置情况、国库集中支付系统审核与支付岗设置情况）。6、银行账户的管理情况：每月银行存款对账情况（每月总账银行存款账面余额与银行对账单余额是否

3、相符、有无资金账外循环情况），银行账户对账单是否按月附在记账凭证上。（财政专户、国投公司等）第3页共6页7、国库集中支付运行情况。8、乡（镇）财政所xx年度内部监督检查所发现问题的整改落实情况。9、其它：非税收入“收支两条线”执行情况，票据的规范管理情况，其他资金收支情况等。四、人员与分组安排本次内部监督检查工作由财政监督检查局具体设施五、工作要求1、局机关各职能股室请于3月10日前对本股室管理的财政专户资金情况（指标、使用情况、余额）进行全面清理，并与预算股核对一致。2、内部监督检查实行组长负责制和检查人员责任追究制。检查人员应本着认真负责的态度，实事求是的查找问题，不准敷衍了事、走过

4、场，对每个股（所）单位的监督检查都要制作工作底稿，内部审计结束后，对每个股（所）单位存在的问题与做得好的方面要进行总结，分别出具内部审计报告并制作《责令改正通知书》。3、检查组实施检查时，如发现被查单位或个人有重大违法违规行为，应立即向财政监督检查局负责人汇报，并由其向财政局主要领导报告。4、集中时间与精力，按照规定时间保质保量完成审计任务。第3页共6页质监局安全生产实施方案第5页共6页在第13个安全生产月来临之际，为切实搞好安全生产宣传教育工作，教育引导特种设备使用单位和广大人民群众关注健康、关爱生命，促进全县安全生产“三化”建设，根据县安全生产委员会《关于开展xx年安全生产月活动的通

5、知》精神，结合我局工作实际，特制订以下安全生产月活动实施方案。一、指导思想以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话精神，面向企业、面向基层，深入开展“安全生产月”宣传教育活动，推动有关部门、单位和企业增强安全生产“红线意识”，落实安全生产主体责任，推进安全生产“三化”建设，有效防范和遏制重特大事故，促进全县安全生产形势稳定。二、活动主题强化红线意识，促进安全发展。三、时间安排xx年6月1日至6月30日四、组织领导为确保今年“安全生产月”活动的顺利开展，我局成立由局长任组长，副局长、任副组长，相关科室负责人为成员的“安全生产月”活动领导小组

6、。领导小组办公室设在局安全监管科，同志兼任办公室主任，谭兴同志负责日常工作。五、活动内容及相关工作安排本次安全月活动重点围绕略政办发〔xx〕48号《关于立即开展安全生产大检查的紧急通知》要求开展工作，在此基础上重点抓好以下工作：第5页共6页1、安全监管科牵头抓好特种设备、燃气充装等领域的安全检查。2、综合科负责做好宣传月活动相关资料等的印制和准备工作，确保活动顺利开展。3、安全监管科牵头，业务、检测所等相关科室配合做好安全生产集中宣传咨询日活动，现场发放与群众日常生活相关的用气、乘座电梯、扶梯时的安全知识为主要内容的宣传资料，同时深入企业宣传特种设备安全知识。4、安全监管科牵头，其它科室

7、人员配合开展特种设备安全知识进校园活动。5、安全监管科负责对全县重点监控的特种设备使用单位组织开展应急救援演练活动，完善企业应急救援预案体系。六、有关要求1、各科室要切实提高思想认识，高度重视“安全生产月”活动，积极配合安全监管科开展工作。在宣传发动，组织开展，安全监察各个环节上抓好落实，保障活动顺利开展并取得实效。2、局安全月活动领导小组办公室要注重加强同县安委会的联系，及时做好信息收集上报工作，宣传报道我局在安全月活动期间的亮点