财政内部监督检查自查报告

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1、XX县财政局农业股XXXX年-XXXX年财政内部监督检查自查报告宜宾市财监局：按照宜财发[XXXX]X号文件《XX市财政局关于开展XXXX年内部监督检查工作的通知》及《XX市财政局XXXX年内部监督检查工作方案》的要求，我局农业股按照检查要求，对XXXX年-XXXX年实施的扶贫项目开展了认真自查，现将自查情况报告如下：一、财政政策法规的制定和执行情况制度建设情况：我股室在资金分配、使用、管理上严格按照中、省、市有关文件精神要求，执行财政部《财政专项扶贫资金管理办法》和四川省财政厅《XX省财政专项扶贫资金管理办法》以及《XX省财政专项扶贫资金县级财政报账制实施办法》等规定。根据我县实际情

2、况重新修改和完善了《XX县财政专项扶贫资金县级财政报账实施细则》，配合县扶贫移民局制定了《XX县贫困村贫困户产业扶持周转金使用管理暂行办法》、《XX县扶贫小额信贷试点工作实施方案》；同时，建立了扶贫项目资金管理联席会议制度、项目后续管理制度、扶贫项目跟踪管理监测和逐级验收制度，聘请了扶贫项目资金管理群众监督员等一系列规章制度和措施。制度执行情况：强化对项目资金的管理，严格执行扶贫项目资金的公示、公告，把扶贫项目资金的公告公示作为扶贫项目资金管理的重要内容，使扶贫项目资金管理公开透明；同时及时下达扶贫项目资金，对扶贫项目资金严格实行县级财政报账管理制度。二、财政部门预、决算的编制、审核、

3、批复和管理情况-6-预算编制情况：我股室精心测算、细化支出内容，要求编制部门做到基础工作扎实，基本支出：重点做细做实信息资料，确保数据的准确性和完整性；项目支出上：重点做好单位上报项目的汇总整理、分析、项目预算的审核。正确审核下达了农口单位XXXX-XXXX年X年的部门预算。预算执行情况：完善预算执行机制，将指标下达、资金拨付、账务管理三个环节贯穿起来，确保了财政资金运转的安全和预算执行控制有效；进行深入扎实的调研工作，要求预算编制部门认真开展摸底，核准预算、详实支出情况，据此作为预算执行管理的基础。为使预算调整科学合理，要求预算调整部门认真按照实际收支情况，对已下达的年初预算，按照量

4、入为出、收支平衡进行预算调整，确保调整预算的真实准确。部门决算编制情况：按照省市文件要求和实际情况，做到认真布置，加强培训。决算编制前召开决算布置会，对决算内容进行了重点培训，对乡镇及部门如何编制好决算、提高决算编制质量及决算中的时间安排等具体事宜作了相应安排。统一思想，提高认识，为做好决算编审工作奠定了坚实基础。扎实做好收支对账工作，严把审核环节，提高基层单位的编制质量。编审人员根据报表内容进行分工，审核所有表格的各项数字、标间逻辑关系及填报口径等事宜，发现问题及时纠正，确保了决算编审质量。三、财政管理业务职责和首问责任制及限时办结制业务职责情况-6-：配合农口单位完成了扶贫、农业、

5、林业等部门的年度计划和中长期发展规划；制定了有关农业财政资金管理办法，如《XX县财政专项扶贫资金县级报账制实施细则》等；按照农业财政资金管理办法，强化对农业财政资金使用的监督管理和跟踪问效。首问责任制情况：认真对待服务对象来电咨询或前来办理业务的人员，遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则，不论询问的内容与本人职责是否有关，都热情接待，从不以任何借口推脱；属我股首问责任职责范围的事项，按有关规定及时办理，不能当场办理的，则一次性告知有关办理事项及所需材料和办理方法，必要时提供有关资料、表格等，做到耐心周到地解答有关询问，并对解答的询问负责。限时办结制情况：按照急事急办，资金、

6、项目业务限时办结要求，在手续完备、材料齐全且内容符合有关管理规定的前提下，按规定时限内及时办结了项目业务及资金下达、划拨等事项。特急公文或急件，实行收件立办，领导边签边办；如有内容涉及面广、问题较复杂，不能在规定时限内办结的，及时向服务对象说明原因，从不推诿、扯皮、拖延。四、内控制度建设情况股室防控措施情况：按照岗位设置，对照本股室的职责，针对股室排查出的廉政风险，制定股室工作流程和防范控制风险的预警和监督制约办法，实行双监双督，确保项目审批、资金下达安全、高效。个人防控措施情况：个人对照岗位职权，结合履行职责，执行制度实际，针对排查出的各类廉政风险，制定个人防范控制风险的具体措施和办

7、法，并填写《个人廉政风险和自我防范承诺表》，在股室内形成了警钟长鸣，廉洁自律的良好氛围。五、项目资金管理使用和资金清算情况XXXX-XXXX年我股室共计安排下达财政专项扶贫资金XXXXX-6-万元。具体为：1、XXXX年安排财政专项扶贫资金XXXX万元，其中：中、省财政专项扶贫资金XXXX万元，市级XXX万元，县级财政专项扶贫资金XXX万元，涉及项目总数XX个；2、XXXX年安排财政专项扶贫资金XXXX万元，其中：中、省财政专项扶贫资金XXXX