《收银工作流程》PPT课件

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1、收银工作流程一、收银1.当服务顾问带着客户来付钱时首先应查看结算单是否有顾客签字。2.出门证上（工单号、车型号、服务顾问签字、收银员签字、现金或刷卡多少钱写清楚或挂账、车牌号）是否信息完整，确认后应收取顾客结算单上的相应的金额(若是协议单位签欠条并让服务顾问和经办人签字)。3.然后根据工单类型在结算单客户联上和出门证上盖相应的印章并在出门证上签字。二、开票注意点如果金额太少可提醒顾客可下次来一并开具；如客户要求多开发票，多开金额应不能超过结算单上金额的30%。并应收取多开金额20%的税额。实际打印的发票号与电脑系统中所开

2、具的发票号应一致。发票上的名称和金额应与结算单上的信息相一致。专用发票一定要注意先点一下价税。开具后应在相应的发票联上盖章（普票是第二联，专票是第二联和第三联）将其与结算单客户联夹在小册里交给客户。3.若客户来开具以往未开具的发票，开完发票后应在发票第一联上用铅笔注明补哪笔工单，付款方式和金额。并在收银日报表上录入该工单的所开发票类型，开具日期和发票号。三．收银报表收银日报表，欧宝预付款表(未抵账报表，已抵账报表和公司送维修报表)，欠款明细表和销售加装表。收银日报表与其余三个报表是紧密相连得。注意:当工单类型是协议单位时

3、不仅要将工单信息录入收银日报表中还要将相应的信息录入欠款明细表中。尤其是收回协议单位欠款时应注意:在收银日报表中该工单后标明到账日期和到账金额;将所收回的欠款录入该日的收银日报表中。并将欠款明细表中此笔欠款删除或注明已到帐。同时在结算单白联和黄联上注明此单已清，于某年某月某日到账（付款方式）。四、维新系统及时进行维新收款和出厂。并督促业务顾问清理未出厂工单。保证未出厂维修车辆与未出工单一致，收银每日上班前必须检查维新系统车辆状态是否与车辆实际在车间的状态一致，如发现及时与售后站长联系，当日工作结束之前将工单结算完毕，如出

4、现前台拒不配合的情况时要及时上报上级主管，当日事情当日结束。五、开具机动车统一销售发票和打印购置税申请表前提条件：身份证复印件/组织机构代码复印件，车辆合格证/进口证明书和商检单(为节约时间可让销售人员在复印件上写上客户的联系号码和邮政编码以备打印申请表时用)注意事项：a.首先确认电脑系统中的发票号与实际所打印发票号一致b.准确录入所需信息,猎豹牌应输入合格证号,欧宝应输入进口证明书号和商检号.尤其是右下角的限乘人数勿忘填入.c.打印出的发票内容不能出格，尤其是第三联和第四联(最好先用A4纸试一下)在打印申请表是应选择客

5、户的证件类型.输入证件上的地址和邮政编码.在打印机上将A4纸放于准确的位置六、打印临牌应具备的条件：手续费10元（交财务）；身份证/组织机构代码复印件；车辆合格证/进口证明书和商检号复印件；发票复印件；保单复印件以及客户联系电话准确输入应填具的信息。尤其在输入临时号牌号码时应注意勿输入“皖”字打印完后应让销售人员将临牌正反面复印，连通上述材料送于财务