差旅报销标准

《差旅报销标准》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、1、境内差旅标准（1)中国大陆公司2、境外差旅标准（1）不随团境外差旅标准（具体标准出行前总经理单独批准，否则采用此标准）级别市内交通费标准（美元/日）住宿标准（美元/日）补助标准港澳台（美元/日）其它地区（美元/日）总经理201203560副总经理、部门经理201003050其它人员20802540（2）随团境外差旅，公司将额外按以下标准给予员工个人补助（出差前由总经理单独批示）级别港澳台（美元/日）其它地区（美元/日）总经理2040总监、副总经理1530部门经理1025其它人员10201、中国大陆地区划分：特级地区：上海市、北京市A类地区：除天津、重庆外，还有广

2、东省：广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞福建省：福州、厦门海南省全部广西区：南宁、桂林云南省：昆明四川省：成都陕西省：西安湖南省：长沙湖北省：武汉河南省：郑州河北省：石家庄山西省：太原江西省：南昌安徽省：合肥、黄山浙江省：杭州、宁波、温州江苏省：南京、苏州山东省：济南、青岛辽宁省：沈阳、大连吉林省：长春、吉林黑龙江省：哈尔滨青海省：西宁新疆区：乌鲁木齐甘肃省：兰州宁夏区：银川西藏区：拉萨B类地区：除特级地区、A类地区以外的地区。2、关于乘坐飞机的规定：2.1部门经理级（含）以上出差方式可自行决定；2.2部门主管、经理助理（含）以下级别员工出差方式一般为火车（硬卧、硬

3、座、不包括软卧、软座）、汽车、轮船；除特殊情况外；2.3飞机经济舱票价不高于火车普通硬卧票价的10%或者紧急特殊情况下经总经理（或财务经理）批准后可乘坐飞机；2.4员工乘坐飞机应通过公司统一订票，并由公司与航空公司统一结算；特殊情况可以自行购票，但要争取最低折扣机票，并在报销时附加说明；3、关于乘坐火车的规定3.1为提高工作效率和节约经费，提倡出差人员乘坐夕发朝至列车，出差人员乘坐夕发朝至列车硬卧的，按乘车次数每次另外补助80元；选择乘坐夕发朝至列车软卧的，不享受"夕发朝至"补助。夕发朝至是指夜间乘坐火车，次日凌晨到达；3.2火车订票费应符合当地通常的订票费标准，如

4、有特殊情况，须详细说明订票费超额原因。与乘坐火车有关的行李打包费可以根据需要报销；而音乐茶座费，优先通行费等费用则不允许报销；3.3出差人员乘坐硬座按硬座票价的20%补贴其本人，但车程时间短于4个小时的除外。4、关于乘坐长途巴士的规定4.1城际间均应提供标准的机器打印发票来报销，如无机打发票，则应以标准的机打票价格来报销；如果申请报销的金额大于机器打印的发票价格，则应详细注明原因；4.2对价格远远高于普通巴士费的发票，财务有权按核定金额报销；5、关于住宿费用报销的规定5.1上表中住宿标准按每次实际住宿标准计算；5.2同性两人共同出差按一标准间计算，不允许多人累计计算

5、；5.3住宿天数一般应小于出差天数,乘坐夕发朝至火车往返应再减除2个住宿天数;住宿地应与差旅目的地一致,且住宿天数应与火车票、飞机票日期计算出来的应住宿天数不冲突；5.4住宿费发票应为酒店宾馆招待所的发票,如果为其它类型的发票,应要求申请人详细解释原因；5.5申请人不得将住宿期间自费的项目，如：宾馆饮料、酒店用餐费等合并开成房费。6、关于伙食补助费用报销的规定6.1差旅期间的招待餐费扣减伙食补助，其招待餐费按公司客户招待费制度执行；6.2参加会务活动，食宿由主办方全包时，公司不再给予伙食补助；原则上包1餐不扣补助，包2餐扣0.5天补助，包3餐扣1天补助，以此类推。在

6、报销时提交人应主动扣除相应补助。6.3具体餐补标准见附件。7、关于差旅期间发生的市内交通费报销的规定7.1差旅费中的市内交通费的标准不包含进出车站、码头、机场发生的交通费。进出车站、码头、机场发生的交通费可据实报销，但日期须与火车、飞机等的日期符合；7.2如果出发或返回当日所带行李较多，可报销一次当日从家往返公司的出租车票，票面日期同样须与出发当日的火车、飞机票面日期联系上，并占用当日交通费标准；7.3目的地的出租车费、公共交通费，票据日期须与出差期间完全相符；7.4每张出租车票的抬头,须与差旅地点一致；7.5不允许以交通充值卡发票报销出租车费或公共交通车费。8、关

7、于差旅途中发生的其它费用报销的规定8.1餐费：差旅费中一律不允许报销任何餐费，因业务需要发生的招待费用，可与当月招待费一并报销；8.2上网费用和电话费：对某些不具备免费上网条件的宾馆，如果因业务需要发生的上网费，可以酌情报销；但如果有电话费发生，不管额度大小，应一律单独开具发票，并入当月手机费中报销。9、关于超标准报销的规定（特别规定）9.1超标准乘坐交通工具应该由部门经理事前邮件审批同意，特殊情况下，可以先电话确认，事后补批；报销时必须走超标准流程，备注栏注明超标原因，同时必须打印部门经理审批同意的邮件作为报销附件；9.2走超标准流程报销时，由总经理、财务经理