差旅费报销标准

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方重庆海源物业管理有限公司费用报销制度（摘要）差旅费报销标准（如表）：城市地区项目总经理/副总部门经理/主管一般员工一类省会城市直辖市（不含重庆）经济特区住宿费500400300伙食补助1008050交通工具飞机普通舱/快船火车/汽车火车/汽车二类一般地区（含重庆主城区）住宿费280200150伙食补助605040交通工具飞机普通舱/快船火车/汽车火车/汽车三类重庆市内各区县住宿费20015010

2、0伙食补助403020交通工具自备车/火车/汽车火车/汽车火车/汽车四类乡镇住宿费无无无伙食补助202020交通工具自备车/火车/汽车火车/汽车火车/汽车说明：一、自备车包干补助标准（包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费）：1、到重庆出差，450元/往返。必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。4、自备车需二人以上出差方可出行。（副总经理以上人员据实执行）----------专业

3、最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向（出纳、跑项目手续人员、办证人员、）限额（每人400元/月金额内）据实报销。其他人员市内办事一般情

4、况下不报销出租小轿车费用。4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。5、二人以上共同出差（同性为偶数），按职务高的一人报销住宿费。三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。2、员工到外地参加各种会议学习（附会议学习通知），会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。3、员工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事

5、的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。4、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。费用报销和审批管理办法一

6、、日常借款的规定1、公司各部门和员工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。公司上缴各行政管理部门规费、办证费、税金可凭缴款通知单（书）经分管总经理签字后在财务部借支，缴纳后发票取回时按报销程序办理。2、个人借款实行前账不清，后账不借的原则，一般借款期限为30天（未按期办理报销冲账手续的，在次月工资中抵扣），特殊情况报分管

7、总经理批准，大额（1000元及以上）报总经理批准才能续借。二、费用结算报销的基本要求：1、费用结算报销要分类填写报销单（费用类填写“费用报销审批单”，差旅费填写“差旅费报销单”），钢笔或签字笔填写报销人、事由、金额、部门、日期、所附单据张数等。2、报销的原始单据必须是真实、合法、有效的票据，白条一律不予报销。符合《中华人民共和国发票管理办法》的票据有：（1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监章的各类发票；（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；----------专业最好文档，专业为你服

8、务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；3、经办人员取得的合法凭证时，应按以下要求进行审核或规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销：（1）“购货单位”栏，统一填写：重庆市涪陵海源物业发展有限公司（2）年、月、日填写完整准确：（3）“品名规格”栏：按实