差旅标准报销制度

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1、差旅费报销制度根据国家有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第一条审批与报销(-)公司所有员工出差需事先通知行政部，由行政部作好考勤记录。(-)部门经理出差由分管副总或总经理审批，如乘坐飞机或自带车出差要经总经理批准后方可。普通员工出差由部门经理及分管副总审批。(三)出差人员要在返冋公司5日内整理好原始凭证，到财务报账，逾期财务可不予报销。第二条开支标准及范围差旅费开支范围包括：乘坐交通工具的费用、住宿费、交通费、伙食费、带公车及带私车的费用。(一)乘坐交通工具的标准(1)副总经理级以上人员可乘坐飞机、轮船、火车软硬卧或自带车。

2、(2)部门经理级可乘火车硬卧、轮船三等舱或经总经理批准后自带车出差。(3)其他员工可乘坐火车硬座、硬卧、轮船(U!等舱)。(二)住宿费、伙食费、交通费补贴标准，按级别和地区确定(详见附件)夜间乘车6小吋以上或连续乘车超过8小吋以上未购买火车硬卧票者，按硬席座位票价的50%计入补助。（三）除交通费补贴、伙食费补贴外，乘坐交通工具的费用、住宿费用必须取得合规的票据并与岀差时间相符（夜间乘车期间不享受住宿费补贴）。（四）员工出差所在地，若公司设有办事处的，必须住办事处，不住办事处的不再报销住宿费。因办事处特殊原因不能接待，由办事处负责人出

3、具不能接待证明，可在外住宿。住宿标准不得高于公司规定的出差标准。（五）出差带私车的，按到达出羌地直线往返实际距离计算车补（市区内的里程不计补贴），补贴包括车辆损耗、通行费、存车费、油料费等，具体标准按《奇特集团车辆管理办法》执行。伙食补贴按最终到达地标准计算，不再计算交通费补贴。（六）乘坐公司车辆的，通行费、存车费等据实报销。燃油费需经车辆管理部门，根据车辆管理办法审核后报销。（七）在本市旗、县、区办事，当日返回者，中午误餐费每人每天补助10元。（八）员T经公司批准外出培训的，培训方不安排住宿的，按培训所在地的相应公司差旅费标准执行

4、。培训方统一安排食宿的，依据培训方出具的合规票据据实报销。（九）参加行业或协会会议按会议接待标准执行，如接待方不统一安排食宿，按会议所在地的相应公司差旅费标准执行。参加各类专业洽谈会或交易会（如药交会），住宿费实报实销，其他补助按木制度中相应标准执行。（十）出弟天数按实际天数计算，晚1:出羌或早上返回不再计入出差天数，不了报销伙食费和交通费。（十二）公司副总经理以上人员出差，由行政部负责订票、安排交通工具；部门经理及以下人员出差自行购票。对购票所发生的订票费除国家法定假日、春运期间以外不了报销。第三条第四条销售人员）或特别约定人员不

5、适用本制度。本制度自2011年10H1U起执行，原差旅费开支标准和报销制度同吋废止。附件：1、住宿费、伙食费、交通费补贴标准2、十四个特区城市：海口、大连、汕头、湛江、威海、广洲、宁波、珠海、上海、杭州、青岛、连云港、厦门、深圳。