GAP内部审核检查表

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1、良好农业规范(GAP)自查报告GB/T20014.2良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性4要求4.1记录保存和内审序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.1.1文件记录至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。农场能够提供所有要求的且至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）的记录。申请注册之前对记录没有要求。初次申请方检查前有至少三个月的完整记录。全部适用。（结合GB/T20014.6中4.3.2和GB/T20014.9中4.1.3及4.4.3的条款进行检查，此记录应保存3年）2级4.1.2每年对照标准

2、至少进行一次内审。有记录证明对照标准进行年度内审。全部适用。1级4.1.3有内审的文件和记录。有完成本标准检查表内所有项目的书面材料。全部适用。1级4.1.4对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。实施有效的纠正措施并记录。全部适用。1级4.1.5采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。有证据证实已经制定和实施了以往外部检查中发现的2级不符合项的纠正措施计划，并对相应的不符合项进行改进。如果导致这些不符合项的原因是由外部造成的，必须证明其一直在努力寻求解决的办法。除第一次检查外，全部适用。1级4.2场所历史和管理4.2.1场所历史序号控制

3、点符合性要求等级组织自查符合性4.2.1.1农场及其设施应与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。感官评估（例如对排水区域、土壤结构和户外畜禽的气候条件等内容的评估）。确保这些设施与其预期用途相适应，并得到良好的维护。饮水和饲喂设备要适合畜禽的种类和存栏量。全部适用。2级4.2.1.2在每个生产单元或其他场所应建立记录，有畜禽养殖和其他农事活动记录。记录应按照顺序保存并更新。现有的记录记载所有土地（至少可追溯一个轮作周期）和建筑物（至少可追溯最近5年）用于生产的历史。3级4.2.1.3建立一套参照系统来确定每块土地、院子、小区、圈舍或生产中使用的其他区域的位

4、置，该系统在农场平面图或地图上注明。在每块土地、建筑物和围栏等处设有可见的实物标识，或根据参照系统在农场的平面图上进行标识。全部适用。2级4.2.1.4当对场所进行更改（如农场、畜牧场）时，应进行风险评估。评估时考虑土地以前的使用情况，以及生产时对邻近的农作物生产区域和畜禽养殖区域的潜在影响。在现有的土地和选用新址引进新的农作物或畜禽项目时，均应进行风险评估(口头描述即可)并记录。风险评估应考虑场所的历史（作物种植史和畜禽养殖史），并考虑新引进项目对邻近畜禽、农作物、环境的影响。（参见附录A关于新种植土地的风险评估指南）2级4.2.2场所管理序号控制点符合性要求

5、等级组织自查符合性4.2.2.1制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。建立并有效实施农场管理计划以满足本特定控制点的要求。3级4.2.2.2农场管理计划中应包括轮作计划以最大限度地降低农作物对植保产品的依赖。优化肥料的使用，保持土壤结构和状况。最大限度地减少兽药的使用，维护动物的良好福利。有已经实施的且可满足本特定控制点要求的农场管理计划。符合法律法规要求的环保方案可以用作符合性证据。3级4.2.3有害生物控制序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.2.3.1对存放繁殖材料、收获作物、畜禽、饲料

6、及与其接触的设备和建筑物所有出入口进行适当的防护，以尽可能地防止动物性有害生物的侵入。感官评估。除大家畜粗放型饲养场所外全部使用。2级4.2.3.2有诱饵方位图。有诱饵方位图。当未在农场上放置诱饵控制动物性有害生物时（如大型动物粗放型饲养的场所），应提供理由。除大家畜粗放型饲养场所外全部使用。2级4.2.3.3诱饵的放置方式能避免非目标生物的接近。感官评估。非目标生物不能接近诱饵。2级4.2.3.4保存动物性有害生物检查和所采取必要措施的详细记录。提供有害生物控制检查及跟踪措施计划的记录。当有有害生物发生的迹象时，应进行检查。一旦有有害生物发生，农场应及时与有关

7、防疫部门取得联系，或者能够证明其内部有控制有害生物的能力。（结合GB/T20014.9中4.9.1和GB/T20014.10中4.9.11的条款进行检查）2级4.2.3.5为避免病虫害的滋生，农场应及时清理废物和垃圾，并且有足够的垃圾处理设施和场所。感官评估，证明生产区和仓库附近的垃圾存放点无病虫害滋生地。1级4.3机械设备序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.3.1运送畜禽饲料或谷物的运输工具清洁卫生，并适合原料的运输。为防止污染，特别注意双重用途运输工具的清洁。员工能够阐述须知内容。对运输车辆做感官评估。除没有农作物和畜禽饲料的农场外全部使用。1级4.3

8、.2所有用于装载农作物或