2016年内部审核检查表

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1、湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废弃物处理场2016年内部审核检查表序审核内容条款符合状态审核记录管理层1是否建立质量环境安全方针，方针是否体现遵守法律法规、全员参与、持续改进等承诺5.3-QEHS符合见手册2针对标准要求文件化且关系到公司运营的重要过程，是否组织制订可测量的目标指标，测量的方法是否明确，并定期组织评审和分析改善5.4-QEHS符合见手册3组织架构是否完善，管理职责是否明确5.5-QEHS符合见手册和打卡处公告栏4是否任命管理层一员为管理者代表，并赋予其组织协调、纠正改进等

2、的职责和权力，且提供体系运行所必需的人力、物力和财力5.1/6.1-Q符合/5是否定期实施管理评审，输入项是否充分是否符合体系要求，输出项是否制定改善计划并按期改善5.6/8.1/8.5-QEHS符合管理评审计划、报告6是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、管理评审、认证审核、政府审核等发现的不符合项5.2/8.3/8.5-QEHS符合/7是否确定和管理所需的专项技能、技术和财力资源6.5-Q符合/8是否及时有效的向管理部门传达体系要求，是否收集了解员工对体系运行的意见

3、和建议，并采纳和实施合理意见，实现全员参与5.5.3-QEHS符合/办公室1饭堂是否明确食品卫生管理制度和职责7.5.1.2-H符合食品卫生管理制度、《岗位职务说明书》2饭堂生熟食是否分开、配料是否密封盖严、菜品用具是否注意防虫、是否定期清洁和检查7.5.1.2-H符合/3饭堂和宿舍的电器设备等公共设施是否定期检查、故障是否及时处理6.3-S符合《水电设施设备维修申报单》4劳动防护用品的配备是否合理，采购时是否检查劳动防护用品的适应性和有效性7.4-HS符合劳保用品计划申请表5绿化养护人员所用药

4、剂是否进行危害识别，是否按要求储存，使用时是否进行劳动防护，是否定期职业体检7.5.1.2-H8.2.5-H符合杀虫双等使用说明书6车辆驾驶员是否有驾驶证，驾驶员和车辆是否定期年检8.2.5-S符合污水转运专用车，机动车行驶证7灭火器、消防栓、照明灯等消防设施是否定期点检7.5.1.2-S符合消防设施配置表表样编号：JXHB-JL-JS-15第7页，共7页版本：A/0湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废弃物处理场2016年内部审核检查表序审核内容条款符合状态审核记录8场内治安是否定期巡查，异

5、常事件是否有紧急应对措施，保安是否了解。是否制订火灾紧急应对措施并定期演练7.5.2.2-S符合/9是否制订火灾紧急应对措施并定期演练7.5.2.2-S符合《火灾、意外人身伤害事故防范应急预案》10外来文件是否进行内部交流和传达4.2.3-QEHS符合外来文件目录外来文件签收登记册11内部程序、作业指引、工作标准等是否进行评审、是否及时分发给需求部门。是否确保现场所用版本为最新版本、回收文件是否销毁。受控原件是否妥善保管、旧版本受控原件是否作废保管4.2.3-QEHS符合档案室12现场所用记录格

6、式是否受控、旧版本记录格式的使用和作废是否进行控制。运行记录填写是否规范、是否定期储存和销毁4.2.4-QEHS符合档案室13是否对新入职员工签订劳动合同，明确薪酬福利、公司制度、岗位职责和职业危害6.4-Q8.2.5-HS符合劳动合同书14是否根据体系和相关方要求，制定年度培训计划，是否按计划实施，出勤率和合格率是否达到要求6.2-QEHS符合年度培训计划表15是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、内部审核、管理评审、认证审核、政府审核、日常运行等发现的不符合项8.3

7、/8.5-QEHS符合无16以上环境因素和危险源是否进行辨识和评价，重要环境因素和危险源是否进行有效控制7.2.2.2-EHS符合无财务部1采购任务是否依据成本计划进行评审7.4-Q符合《采购计划》2针对物料短缺是否有紧急应对措施7.5.2.2-Q符合《急需材料采购计划审批表》3采购特殊作业劳动防护用品，是否收集验证生产许可证、产品质量合格证、安全鉴定证明和安全标志7.4-Q8.2.5-HS符合《劳动防护用品管理制度》4采购危险化学品，是否收集验证危险化学品经营许可证、运输许可证、运输人员资质证

8、明、化学品安全标签MSDS。采购剧毒化学品是否到公安局进行备案7.4-Q8.2.5-EHS符合盐酸《易制毒化学品购买备案证明》表样编号：JXHB-JL-JS-15第7页，共7页版本：A/0湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废弃物处理场2016年内部审核检查表序审核内容条款符合状态审核记录5采购特殊设备，是否收集验证质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明（特种类）、计量检测报告和环护审批（辐射类）7.4-Q8.2.5-EHS符合叉车说明书和出厂合格证6是否定期对供应商的价格合理性、来料