内部审核检查表(供销部)

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1、内部审核检查表受审核部门：供销部/审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO9001ISO14001OHS180015.5.14.4.14.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。采购/供方选择评价产品销售/合同评审及顾客意见反馈/顾客财产及产品防护环境因素/危险源识别与控制.5.3;5.4.14.2;4.3.34.2;4.3.34.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标。本部门的分解质量目标和环境安全指标是什么?完成情况如何?已了解。质量/环境职业健康安全目标

2、已完成4.2.34.4.5/4.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。编、审、批齐。无未经批准发布的文件4.2.34.4.54.4.5查问《受控文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。4.2.34.4.54.4.5有无作废文件，是否进行了明确标识？有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废销毁4.2.44.5.44.5.3抽查记录的填写是否符合要求，有无空项或与规定不符之处？抽查记录的保管情况，是否按类

3、和产生的时间顺序进行了编目整理？填写规范5.5.34.4.34.4.3提问信息沟通的方式，抽查沟通相关的记录，如会议纪要等。会议电话文件网络等7.24.4.64.4.6提问合同的分类及不同类型的合同采用的评审方式。对标书是否也进行了评审?检查合同的评审记录。合同进行评审。有评审记录未发生合同变更情况，顾客满意度调查，了解顾客需求是否发生合同要求变更的情况？对合同要求变更如何进行重新评审并向有关部门传递信息？检查市场调查报告。抽查服务开展情况，如服务确认书、服务报告；有现场服务单7.2.34.4.3/4.4.3/如何与顾客进行沟通，采取什么方式？抽查服务开

4、展情况，如服务确认书、服务报告；电话文件网络传真上门服务7.4//对采购物资是如何进行了分类控制？是否有文件规定？提问供方开发的步骤。有无新供方的开发？查供方开发的资料(调查表资质评审表)？对照采购计划检查有无合格供应商以外的采购，是否经过了审批？是否对供方进行了全面的业绩评价?查《供方业绩评价记录》。采购资料在发放前是否经过了审批？检查其控制情况。检查采购计划编制和完成情况。分类控制,采购控制程序.暂无新供方,查供方的资料(调查表资质评审表)无合格供应商以外的采购采购资料在发放前经过审批采购计划编制和完成情况符合要求.8.2.14.4.6//

5、4.4.6今年是否按规定开展了顾客满意度调查？顾客满意度调查采用了何种方式？问卷回收率是否符合要求？调查结果是否符合质量目标之规定？最终结果是否形成了报告并提交管理评审？开展了顾客满意度调查采用发放顾客满意调查卡问卷回收率符合要求调查结果96%,符合质量目标规定形成了报告并提交管理评审8.34.5.3/4.5.2/对采购、生产过程、顾客反馈中发现的不合格是否按规定进行了隔离、标识？对不合格的评审处置是否保留了《不合格评审处置记录》？暂无不合格.8.44.5.1/4.5.1/查供方过程控制的统计数据分析。查每月统计分析./4.3.14.3.1检查部门的《环境因素

6、/危险源登记表》，结合现场观察检查有无环境因素/危险源的遗漏。对环境因素/危险源的调查是否覆盖了相关方识别较全面.覆盖了相关方/4.3.24.3.2本部门适用的法律法规和其他要求有哪些？是否进行了部门内部培训？产品质量法安全生产法环境保护法等进行培训./4.3.34.3.3/4本部门相关的目标/指标和管理方案有哪些？完成情况如何？公司统一组织制定均完成/4.4.64.4.6检查办公现场的固废分类情况。按规定分类./4.4.64.4.6是否建立了《相关方名单》？对相关方是否开展了环境因素/危险源调查？查《相关方环境状况调查表》。是否明确了重点施加影响相关方？

7、如何对其施加影响？建立了《相关方名单》,发放相关方通用要求,施加影响8.5/4.5.34.5.2对应纠正和预防措施的采取时机，采取了哪些纠正和预防措施？对纠正和预防措施是否规定了时限要求，明确责任部门？对纠正和预防措施的效果是否进行验证？对各部门采取的纠正和预防措施是形成了一览表？对工作中出现的不符合,及时进行沟通与更改完善.受审核人：审核员：审核组长：