医疗机构监督检查附表

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1、附表1：医疗机构监督检查标准（依法执业管理）单位名称：检查时间：检查人：法人签字：项目检查内容基本标准检查方法检查情况记录备注依法执业管理医疗机构执业许可证《医疗机构执业许可证》悬挂在醒目位置。现场查看执业许可证必须在有效期内是（）否（），并按期校验是（）否（）。现场核对对变更事项应及时进行变更，机构名称（）、地址（）、诊疗科目（）、法定代表人（）、主要负责人（）、床位（）等登记项目与实际情况一致。是（）否（）现场核对执业范围医疗机构实际开展科目应与执业许可证登记项目一致，无超范围执业。现场查看科室设置情况,并与《医疗机构执业许可证》核对医疗机构名称按规定使用医

2、疗机构名称，医疗机构的印章（）、牌匾（）以及医疗文书（）的名称应与核准登记的医疗机构第一名称相同，是（）否（），内设业务科室名称规范（除“科”、“室”外，不得使用如“中心”等）是（）否（）。现场查看，并与核准登记项目核对人员资质执业人员按相关法律法规取得相应资质。抽查在岗执业人员，认真核对《医师执业证书》、《护士执业证书》等资质科室管理情况科室管理规范，制度健全，不得出租承包科室。现场查看医疗美容、皮肤科等重点科室医疗文书处方、病历是否书写规范抽查近一个月门诊处方50份和住院病历10份医疗广告发布发布医疗广告必须取得《医疗广告审查证明》有（）无（），广告内容应符

3、合规定是（）否（）。根据广告监测情况16医师外出会诊医疗机构应加强对本单位医师外出会诊管理，建立医师外出会诊管理档案。查有无经卫生行政部门备案档案，并抽查5名医师进行询问、核对附表2：医疗机构监督检查标准（医疗废物处置）单位名称：检查时间：检查人：法人签字：项目检查要点检查结果检查记录医疗废物管理规章制度及执行情况的检查医疗废物管理制度是否建立健全医疗废物管理责任有关书面资料（责任主要指单位第一责任人、部门责任人、有关环节工作的专职责任人对医疗废物管理或处置的责任规定）是（）否（）是否建立医疗废物分类收集、内部转运、暂时贮存、处置、交接登记等工作的管理制度（查书

4、面资料）分类收集：是（）否（）内部转运：是（）否（）暂时贮存：是（）否（）处置：是（）否（）交接登记：是（）否（）培训是否对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训（查书面记录）。是（）否（）监控是否设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员（查书面资料）是（）否（）自行建有医疗废物处置设施的医疗卫生机构是否定期对医疗废物处置设施的污染防治和卫生效果进行检测、评价，并将检查、评价效果存档、报告（查书面资料）。是（）否（）周期：对医疗废物管理和处置工作是否实施督查、考核和责任追究

5、制度（查书面资料）是（）否（）医疗废物分类收集（注射室、口腔、手术、化验室、产科等）是否设置专门的分类收集点；设置的分类收集点是否做到相对独立是（）否（）是（）否（）设置的收集地点是否标明收集医疗废物类别的文字说明或示意图是（）否（）是否全部使用专用包装袋（盒）分类收集医疗废物，是否有医疗废物警示标识专用包装：是（）否（）警示标识：是（）否（）专用包装物（容器）是否有中文标识（医疗废物产生单位、生产日期、类别及需要的特别说明等）是（）否（）不同类别的医疗废物是否有混合收集的情况；部门内的地面上是否有丢弃的医疗废物是（）否（）是（）否（）在操作台以外的场所是否存在

6、未及时收集整理的医疗废物是（）否（）医疗废物登记医疗废物登记表格基本项目是否齐全，填写内容是否缺项（来源、种类、重量或者数量、交接时间、去向、经办人签名等项目）基本项目：是（）否（）填写内容：齐（）缺（）医疗废物运送是否将医疗废物包装物载于周转箱（桶）或封闭容器中转运是（）否（）运送医疗废物容器或工具上是否印有医疗废物警示标识或文字说明是（）否（）16医疗废物运送运送医疗废物的时间和路线是否按要求做出具体规定（查书面资料）是（）否（）是否在运送过程中丢弃医疗废物，定点倾倒、堆放医废或者将医废混入其它废物和生活垃圾是（）否（）使用后的医疗废物运送工具是否在指定的地

7、点消毒和清洁（查书面记录）是（）否（）附表2：（续）医疗机构监督检查标准（医疗废物处置）单位名称：检查时间：检查人：法人签字：项目检查要点检查结果检查记录医疗废物暂时存储暂存设备设施是否远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存入场所（区）是（）否（）是否有严密的封闭措施（不上锁、可开启的窗未安装铁栅栏、有洞穴、半墙等均为不严密）是（）否（）是否有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂措施（缝隙较大，直通外界、可开启窗未装窗纱等）是（）否（）是否不易清洁和消毒（墙面、地面不光滑平整，缝隙多、线路暴路多）是（）否（）是否设有医疗废物警示标识和“禁止吸咽、饮食”的警示标识是（）否

8、（）暂存场地医疗废物暂贮