质量手册(质)

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1、公司名称质量管理体系、管理职责章节号版本/修改码对应GB/T19001条款：质检部职责页码9.1质量目标:9.1.1监测计量设备按周期检定率100﹪;考核办法:对全部监测计量装置按周期检定。9.1.2漏检率：0；考核办法：每月统计产量及按规定检验件数。9.1.3产品交付合格率100﹪。考核办法:合格台数/交付台数*100﹪。9.1.4每季度考核一次;9.2质检部职责:9.2.1负责对状态标识和可追溯性的控制。9.2.2负责监测设备的控制;9.2.3负责进货检验、过程检验、成品入库检验和出厂检验的控制和检验文件的编写;9.2.4负责不合格品的控制;9.3标识和可追溯性

2、9.3.1负责产品标识、检验状态标识及可追溯性的控制。9.3.2应有效地识别各类产品及检验状态，以区域或相应的“产品标示卡”标识。9.3.3检验状态标识为：合格、不合格、待检、废料等，在生产现场标识为：焊接区、组装区、调试区、质检区等，在库房的标识为：原材料区、半成品区、成品区、包装区、废品区、办公用品区等。9.3.4在有可追溯的场合，追溯途径为：部门：成品库质检部车间原料库记录：出库单检验记录生产记录表、设备跟踪卡、领料单、入库单追溯：销往地点产品合格情况生产班组、日期批次供方及生产批次9.4监视和测量设备的控制9.4.1监视和测量设备的购置、验收执行《生产设备控

3、制程序》9.4.2监视和测量设备的初次检定9.4.2.1经验收合格的监视和测量设备由检验室负责送国家计量部门检定。合格后方能使用。对合格品应标有其校准状态的唯一性标识并编号，建立其档案，填写《监测设备台账》。9.4.2.2没有国标的设备,应制定用于校准的依据公司名称质量管理体系、管理职责章节号版本/修改码对应GB/T19001条款：质检部职责页码9.4.3监视和测量设备的周期检定9.4.3.1每年按规定周期在国家授权部门进行检定。9.4.3.2对检定合格设备，贴上“合格”标志，校准不合格的贴“不合格”标志并经修理后重新校准，不易张贴标志的，可贴在包装盒或由使用者妥善

4、保管。9.4.3.3其偏离校准状态时，应停止使用，修理并重新检定，并对以往测量结果有效性进行评价和记录，对受影响的产品采取适当措施。9.4.4非检验、测量和试验的仪器仪表可不进行检定，量具、温度计、电压表等可由检定合格的仪器校准，质检部编制《内部校准规程》并填写《内部校准记录》。9.4.5监视和测量设备的使用和维护9.4.5.1使用者严格按说明书操作,确保设备的监视和测量能力与要求一致。防止发生可能导致校准失败的调整。使用后进行适当的维护和保养。9.4.5.2其搬运、贮存、修理、报废同《生产设备控制程序》。9.4.5.3其使用环境应符合相关技术文件的规定。9.4.6

5、人员设备使用人员应按《人力资源控制程序》经培训上岗。9.5产品的监视和测量9.5.1质检部负责编制《质检大纲》。内容包括:产品及依据标准、检验项目、方法、抽样规则及判定方法、检验规章制度等。9.5.2进货产品的监视和测量a)对进货产品，采购员核对送货单，确认物料品名、规格、数量及检验合格报告、包装等无误后，填写《送检单》至质检部，质检部根据《进货产品分类表》中的验收要求准备进行验证，并填写《检验报告单》，将检验报告与“送检单”一起保存同时给采购和库房各一份，根据检验报告单的结果进行入库和退换货手续b)合格产品在“入库单”上注明检验报告单编号，不合格品执行《不合格品控

6、制程序》。9.5.3半成品的监视器测量a)半成品的监视和测量由半成品的接收人员按《质检大纲》进行并填写《设备跟踪卡》。公司名称质量管理体系、管理职责章节号版本/修改码对应GB/T19001条款：质检部职责页码b)不合格时半成品收接员有权不准放行，执行《不合格品控制程序》。9.5.4成品的监视和测量a)技术部将成品信息填写“送检单”送至质检部。检验员按产品标准及《质检大纲》逐台检验，填写《检验报告单》和《设备跟踪卡》，将检验报告与“送检单”放一起保存同时分别给技术部和库房各一份，根据检验报告单的结果进行入库和返修。b)合格产品在“入库单”上注明检验报告单编号，不合格品

7、执行《不合格品控制程序》。9.5.5出厂产品的监视和测量a)发货人根据“发货通知单”填写《出厂送检单》送至质检部，检验员根据生产任务单的要求及《质检大纲》进行检验，并填写《出厂检验报告单》，将报告与“送检单”“生产任务单”“发货通知单”一起保存，同时给发货人一份，根据检验报告的结果进行发货和返修。b)合格后检验员填写“出厂试验报告”“合格证”“设备保修卡”，连同“设备使用说明书”放在资料袋里放入包装箱内发货。不合格品执行《不合格品控制程序》。c)合格后发货员填写《设备跟踪卡》，送至质检部进行保存。同时质检部每月月底对《设备跟踪卡》《采购检验单》《成品检验单》《出