12设计变更控制程序000

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1、标题:设计变更控制程序编号：CC-OP-12-2013版本：Rev.1.0页：第6页共6页受控标识：内控设计变更控制程序本文件为山东华云光电技术有限公司专有之财产,非经书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复印或转变成任何其它形式使用。标题:设计变更控制程序编号：CC-OP-12-2013版本：Rev.1.0页：第6页共6页受控标识：内控文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更改人日期本文件为山东华云光电技术有限公司专有之财产,非经书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复印或转变成任何其它形式使用。标题:设计变更控

2、制程序编号：CC-OP-12-2013版本：Rev.1.0页：第6页共6页受控标识：内控1.目的对关键原材料的检验验证及定期确认检验，保证关键原材料的产品质量持续达到认证产品要求。2.范围本程序适用于认证产品的关键原材料的检验验证及定期确认检验3.职责、权限1.品质部负责对关键原材料的检验验证及定期确认检验。2.生产部负责对关键原材料的检验验证及定期确认检验标识。4.工作流程3.关键原材料的检验验证4.15.对采购购进的关键原材料，6.仓库保管员核对送货清单确认物料品名、7.规格、8.数量等无误、包装无损后，置于

3、待检区、填写《进货检验报告》交给检验员。9.210.检验员根据《板式来料检验规范》进行全数或抽样验证。11.12.a13.）仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；14.15.b16.）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进17.行处理。18.219.检验员根据《板式来料检验规范》进行全数或抽样验证。20.21.a22.）仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；本文件为山东华云光电技术有限公司专有之财产,非经书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复印或转变成任何其它形式使用。标题

4、:设计变更控制程序编号：CC-OP-12-2013版本：Rev.1.0页：第6页共6页受控标识：内控1.2.b3.）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进4.行处理。5.36.紧急放行7.8.当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写《紧急9.(10.例外11.)12.放13.行申请单入经生产负责人批准后，一联留存，一联交品保部，一联交仓库。14.a15.）仓库保管员根据批准的《进货检验报告》按规定数量留取同批样品送检，其余由16.检验员在领料单上注明17.“紧急放行”

5、18.后放行；19.车间在其后生产记录上也应注明20.“紧21.急放行”22.b23.）在放行的同时，24.检验员应继续完成该批产品的检验：25.不合格时品保部负责对该批26.紧急放行产品进行追踪处理。27.2本文件为山东华云光电技术有限公司专有之财产,非经书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复印或转变成任何其它形式使用。标题:设计变更控制程序编号：CC-OP-12-2013版本：Rev.1.0页：第6页共6页受控标识：内控1.关键原材料定期确认检验2.13.实施的时机4.a5.）采购的关键原材料批量较大，使用达

6、二分之一时；6.7.b8.）库存的关键原材料接近保管期限时。9.频次及项目10.11.a12.）频次执行《板式来料检验规范》的取样规定。13.14.b15.）项目执行《板式来料检验规范》的检验项目规定。16.317.委托定期确认检验18.a19.）供应商20.(21.供方22.)23.提供的关键原材料材质单内容少于标准要求时，24.经和供应商协商委25.托外部检验机构进行定期确认检验。26.27.b本文件为山东华云光电技术有限公司专有之财产,非经书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复印或转变成任何其它形式使用。标

7、题:设计变更控制程序编号：CC-OP-12-2013版本：Rev.1.0页：第6页共6页受控标识：内控1.）供应商2.(3.供方4.)5.提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品6.质量问题，在供应商7.(8.供方9.)10.不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检11.验。记录文件：《来料检验记录》本文件为山东华云光电技术有限公司专有之财产,非经书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复印或转变成任何其它形式使用。