19产品工序质量控制程序

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1、QMP19—2009南方金康汽车零部件有限公司产品工序质量控制程序2009-02-25发布南方金康汽车零部件有限公司发布2009-02-25实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1目的本程序的目的是对影响过程质量的诸要素实施有效的控制，以确保过程质量符合规定的要求。2适用范围本程序适用于产品过程质量控制的活动和人员。3职责3.1生产车间管理人员、操作人员对过程质量具体负责；3.2生产制造部对过程质量的管理和执行负责；3.3技术开发部、品质保障部、采购部、人事行政部给予配合；4定义（无）5程序5.1人员的控制5.1.1人事行政部制订培训计划，对所有从事与质量有影响的工

2、作的人员进行技术、质量培训。5.1.2操作人员经考试/考核合格，持上岗证操作，保证人员素质满足产品技术、质量的需要。5.2设备的控制5.2.1生产制造部提供生产设备，并进行适当维护和修理，以保证设备的持续加工合格产品的能力。设备标识清楚，只有完好设备才能投入生产。具体执行《设备管理程序》。5.2.2品质保障部提供带有合格标识的检验、测量和试验设备，保证其精度和不确定度，满足产品技术性能的要求，并按规定的检验周期委托计量部门校验。5.3原材料、配套件的控制5.3.1采购部提供合格的原材料和配套件，并按规定贮存和保管。不合格的原材料和配套件不得投入生产。5.3.2代用材

3、料要办理代用手续，经技术开发部审查同意方可代用。5.4技术文件的控制5.4.1技术开发部提供现行有效的技术文件，具体指导生产。要保证对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到完整、清晰、有效的技术文件,这些文件应易于得到。5.4.2对作废的技术文件要能及时收回，对技术通知、脱离工艺单等临时技术文件要有时限和标识，以防误用失效文件。5.5环境的控制工作场地的环境条件要符合产品生产的要求，要有足够的照明，生产环境，如有要求（如温度、湿度）时要满足要求。要按照文明生产的要求对现场推行6S管理。5.6记录的保存操作人员要认真填写并流转工序质量控制中的有关记录，车间要有专

4、人收集、保管工序质量控制记录并统计分析，以利质量改进。5.7控制图的运用5.7.1对控制计划、作业指导书中规定的控制图，由生产操作者按要求测量、记录并做出控制图，控制图完成后由车间计算工序能力。5.7.2车间定期将工序控制图交付技术开发部，技术开发部进行工序能力的研究，以便调整或改进。5.8特种工艺或重要工艺5.8.1特种工艺（重要工艺）包含：焊接、涂胶和压力嵌装等。5.8.2在生产过程中要对特种工艺（重要工艺）的参数进行定期监控，做好监控记录。6相关文件《培训控制程序》《设备管理程序》《记录控制程序》7相关记录《工序流转卡》8程序流程图(无)附加说明：本标准由品质

5、保障部提出；本标准由生产制造部起草；本标准主要起草人：唐涛本标准审核人：杨勋本标准批准人：傅光明