19产品实现策划控制程序

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1、1目的和适用范围为了对产品实现过程进行策划，制定产品质量目标，规定必要的质量措施资源和活动顺序，以确保实现质量目标满足规定要求，特制定木程序。本程序适用于特定的产品、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。2职责2.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。2.2管理者代表负责审核质量计划并负责质量策划的组织和协调。2.3开发部负责产品实现的策划，并编制质量计划，对各部门相关的质量策划的实施情况进行监督检查。2.4各部门负责人负责本部门相关质量计划的实施。3程序内容3.1质量策划的对象3.

2、1.1对特定的产品、项目或合同的实现，应策划和开发所需的过程。策划的结果应与质量管理体系其它过程的要求相•致。策划的输出应以适于运作的方式形成文件，如质量计划等。3.2进行质量策划的时机3.2.1本公司在下列情况下应进行质量策划：a）引进、改进老产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b）销售合同中顾客对产品有特殊的要求；C）现有质量管理体系文件未覆盖的特殊事项。3・3质量策划的内容编制审核批准.1针对特定产品、项冃或合同确定的质量冃标和要求；3.3.2针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，识别关

3、键过程和活动并形成文件，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审；3.3.3识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分，人员的职责权限和相互关系；2.3.4确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则；对过程和产品的关键或重要特性和参数应安排监视和测量活动；2.3.5确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。3.4质量计划3.4.1表述质量管理体系的过程和资源如何应用于具体的产品项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：3.4.2质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定，包括

4、：a）参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标并与质量管理体系文件的内容协调一致；b）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新的内容；C）根据实际情况可针对某一特定的活动如:产品促销活动、用户服务周等；d）质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其它文件（如项目计划等）的一部分；3・5质量计划的编制、审批和发放3.5.1质量计划由开发部编制，经管理者代表审核，总经理批准后以受控文件形式发放到相关使用部门；3.5.2质量计划的封面，须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人和发布

5、H期。3.6质量计划的实施、监督和修改3.6.1各部门在执行中应按照《—质量计划》(CRSL/JL7.1-01)的规定要求进行控制，并按要求将计划的执行情况及吋反馈到技术部；3.6.2开发部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以进行总体控制，并及时向管理者代表和总经理报告。3.6.3当质量计划需要修改时，由提出修改部门填写《文件更改申请表》(CRSL/JL4.2-05),经总经理批准后进行更改，并执行《文件控制程序》(CRSL/CX4.2-1)的相关要求。3.7与质量计划有关文

6、件的保存3.7.1质量计划完成后，有关文件由技术部负责归档保存。4本程序相关文件与记录4.1相关文件CRSL/CX4.2-1《文件控制程序》4.2记录CRSL/JL7.1-01《质量计划》