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时间:2018-10-20
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1、产品实现的策划控制程序1.目的通过对项目开发的过程进行策划,明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标,确保项目的整体运作水平。2.范围本程序适用于公司开发建设项目的策划。3.职责3.1策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划,编制"项目运作方案",并监督检查各部门的实施情况。3.2总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划,编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。4.控制程序4.1项目运作方案的策划4.1.1策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划,召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关
2、人员,依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求,对项目整体运作流程的各个环节进行策划。4.1.2各部门根据以下职责分工,进行运作方案的策划: a)策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划; b)工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划; c)财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划; d)策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计
3、划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划; e)总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。4.1.3项目运作策划的主要内容包括:a)项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求;b)针对开发项目自身的具体情况和特定要求,应配置的有关职责、权限和资源; c)采用的具体程序和作业文件,当现有的质量体系文件无法满足时,应制定新的程序或作业文件。4.2项目运作方案的编制4.2.1各部门根据策划的结果,编制本部门分管职责内的项目运作方案,按规定的时间报策划与营销中心,由策划与营销中心收集汇总,编制开发项目的整体运作方案。4.2.2项目运作
4、1.目 的:为使产品在生产过程中对各项相关之作业均能建立有效之管制方法。2.适用范围:凡本公司于生产过程中之各阶段均适用。。3.职 责: 各部门职责参照设计和开发控制程序中各部门职责4.控制程序:4.1产品实现的规划4.1.1必要时建立项目及成立项目小组,运用项目管理进行管控。 4.1.2订定产品之品质目标与要求。 4.1.3订定产品明确的过程、文件及提供资源。 4.1.4提供产品所需的验证、确认、监控和实验活动,以及产品的接收准则。4.2产品相关要求的审查 4.2.1所有和约、定单于签署前应先执行审查,以确保: A各项要求均已明确界定及明文规定;
5、 B任何与表单相异要求之处,皆已解决; C本公司有能力达成合约要求。 4.2.2产品相关法令与规章的要求亦需一并列入考量。 4.2.3相关部门依审查結果履行合约或定单要求。4.3顾客沟通 4.3.1对顾客提供正确的产品咨询,报价,合约或定单处理。 4.3.2合約或訂單有修改時,必需將修改內容分發權責單位,以為執行之參考。 4.3.3依《调试与客户服务程序》收集客户回馈之咨询,包含客户抱怨。 4.4设计和开发 4.4.1设计和开发规划 A提出开发计划,其內容应包含开发进度、工作分派及工作计划等相关內容。 B随时根据执行状况与进度,
6、修改开发计划。4.4.2设计和开发输入 对产品各项性能、规格要求、符合之相关法规与标准。4.4.3设计和开发输出 A各设计负责人,依产品之规格,进行设计。 B设计输出之资料须经核准始可进行试产。4.4.4设计和开发审查 做计划审核,初步检讨,可行性检讨之评鉴工作。 4.4.5设计和开发验证 须进行相关之规格与功能之验证以确保产品符合要求。 4.4.6设计和开发确认 A试产核准及检讨。 B须经试产合格后方得正式生产。4.4.7设计和开发变更管制 A客户或公司內部有设计变更需求时,依设计变更程序进
7、行。 B执行设计变更时需考虑到零件、半成品、成品(含已出货产品)间之互相影响事项,以彻底解决品质问题。4.5.采购或外协 4.5.1本公司之采购或外协政策系以品质、价格合理、服务为基础。 4.5.2所有之原物料采购原則上需向合格供应商名录上之厂商购买,如有特殊情形依专案办理,厂商之管理則依《供方评价控制程序》執行。 4.5.3采购资料文件须明确说明所订购之原、物料规格。 4.5.4采购之产品依《产品监视和测量控制程序》执行品质验证,其结果应定期汇总呈报,以作为厂商或
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