产品实现的策划控制程序.pdf

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1、***********股份有限公司企业标准Q/9CG13.**—2014产品实现的策划控制程序1范围本标准规定了产品实现策划的内容、职责和策划输出的控制要求。本标准适用于公司军品、民品实现过程策划的控制。对军品增加的要求以楷体字表述。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB1405A-2006装备质量管理术语GJB1406A-2005产品质量保证大纲要求GJB9001B-2009质量管理体系要求Q/

2、9CG02.10军品风险管理Q/9CG02.11军品六性管理Q/9CG03.7技术状态管理Q/9CG13.19军品设计和开发控制程序Q/9CG13.27民品设计和开发控制程序3术语和定义GB/T19000-2008、GJB9001B-2009和GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本标准。4职责4.1研发部门（包括********等承担产品研发任务的部门，以下简称研发部门）职责：a)负责对研制的新产品实现过程进行策划；b)负责组织编制产品实现的策划输出文件；4.2质量部门职责：第1页***********股份有限公司企业标准Q/9CG13.**—2014a)负责编制产品质量

3、保证大纲；b)负责监督质量保证大纲落实情况。4.3技术部门职责：a)负责编制产品标准化大纲；b)负责产品实现策划输出文件的归档管理。4.4生产、采购、客户服务部门和生产单位负责配合对产品实现的相关子过程进行策划。5产品实现的策划主要内容5.1公司产品实现过程包括将顾客要求转化为产品，并交付给顾客，直至售后服务实施的所有过程，是产品实现的直接过程。公司的产品实现过程包括：a)顾客要求的确定；b)设计和开发；c)采购、外包过程；d)生产制造；e)监视和测量；f)交付和服务。5.2产品实现策划的依据：a)顾客要求；b)成品技术协议、研制合同；c)项目立项审批结论；d)顾客提供的顶层技术、管

4、理文件；e)适用的法律、法规要求。5.3产品实现策划的时机在技术协议签订或立项批准后开始进行总体策划，总体策划也可以与技术协议签订、立项审批同步进行，但必须在技术协议签订或立项批准后，策划输出文件方可下发。5.4研发部门负责对新研产品的实现过程进行策划，并确定以下方面的适当内容：a)产品应达到的质量目标和顾客及法律法规要求；b)产品实现所需的管理过程、产品实现过程与支持性过程；为控制过程所需的文件和产品实现全过程所需的资源，包括产品使用和维护阶段的资源需求；第2页***********股份有限公司企业标准Q/9CG13.**—2014c)产品实现需要开展的监视和测量活动，包括采购、外

5、协产品、过程产品和最终产品，以及产品研发、生产过程需要实施的验证、确认、监视、检验和试验活动和产品接收准则；d)能证明产品实现过程和产品满足要求所需的记录；e)确定产品实现过程所使用的标准和规范，以及产品标准化要求；f)当产品包含有计算机软件时，确定计算机软件工程化管理要求；g)当产品存在可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等装备综合保障要求时，应将顾客要求转化为产品设计研制要求，并在设计文件中对计划开展的工作内容作出规定；h)确定产品实现过程需要收集、分析的监视和测量有关数据，评价产品质量的符合性和改进的机会；i)实施技术管理状态管理的要求；j)从产品要求的确定、设计

6、和开发、采购到生产和服务提供，包括交付及交付后的活动，从技术、进度、风险方面识别需要控制的薄弱环节，确定风险管理的要求；k)产品成套论证、成套设计、成套定型、成套生产、成套交付的要求；l)产品工艺总方案及工艺标准化综合要求。5.5顾客的顶层文件对产品实现过程的策划有其他要求时，按其顶层文件要求执行。6产品实现策划的输出要求6.1产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，策划输出特点应适合于产品特点和公司运作特点。策划结果的输出应形成文件，并能够在公司中得到实施。6.2研发部门项目负责人负责组织项目组成员在新产品研制的方案阶段（F阶段）结合产品特点按5.2要求对产品实现的过程

7、进行策划，确定产品设计和开发阶段，以及采购、生产、交付及服务过程的控制要求。策划的输出文件确定后应形成《产品实现策划输出文件清单》（格式见附录A），产品实现的策划输出包括但不限于以下文件：a)研制任务书；b)研制网络图；c)新产品研制计划；d)质量保证大纲；第3页***********股份有限公司企业标准Q/9CG13.**—2014e)标准化大纲；f)风险管理计划；g)技术状态管理计划；h)软件工程化保证大纲；i)六性大纲；j)顾客要求的其他策划输出文件